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嵊泗县医疗保险服务中心2020年部门预算

发布时间:2020-03-24  信息来源:县卫生健康局  字号:[ ]

一、嵊泗县医疗保险服务中心概况

(一)主要职能

1. 承担全县城镇职工、城乡居民及离休干部等参保人员的医疗保险、生育保险经办和实施医疗救助等工作。

2. 承担全县医疗保险、生育保险申报受理业务,核定医疗保险待遇、办理参保登记、参保关系转接和管理就医凭证等工作。

3.  配合县税务部门开展医疗保险、生育保险基金的征缴工作。会同县财政部门做好医疗保险、生育保险基金和医疗救助基金的支付管理工作。承担医疗救助基金筹集、救助对象的信息管理、救助待遇核定等工作。承担职工基本医疗保险个人账户基金的计入、调整、转移、结转等工作。

4. 协助做好全县医疗保险定点医疗机构和定点零售药店(简称“两定机构”)执行医疗保险政策情况的有关工作。协助做好对两定机构执行医疗保险药品、医用耗材、医疗服务价格政策监督管理的有关工作。

5. 承担全县医疗保险基金审核支付。承担办理各类医疗备案、异地就医联网结算等业务工作。承担医疗保险信息系统的维护和医疗保险业务智能审核管理工作。

6. 协助有关部门编制医疗保险、生育保险、医疗救助基金预决算。落实基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度。承担医疗保险、生育保险、医疗救助费用的财务统计和基金运行分析等工作。依法实施医疗保险、生育保险稽核,受理医疗保险违规行为的投诉举报,开展医疗保险稽查核实。

7. 开展与医疗保险、生育保险、医疗救助等工作有关的调查、统计、宣传、咨询服务、档案管理、信访和其他日常服务。

8. 承办县委、县政府及县卫生健康局(县医疗保障局)交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县医疗保险服务中心部门预算为本级预算。

二、嵊泗县医疗保险服务中心2020年部门预算安排情况说明  (一)关于县医保中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:卫生健康支出。县医保中心2020年收支总预算258.89万元。与上年执行数92.50万元相比,增长64%,主要原因是医保中心为2019年8月新成立单位,2019年预算数是人社局划入的剩余资金。

(二)关于县医保中心2020年收入预算情况说明

县医保中心2020年收入预算258.89万元,其中:上年结转38.47万元,占15%;一般公共预算拨款收入220.42万元,占85%。

(三)关于县医保中心2020年支出预算情况说明  县医保中心2020年支出预算258.89万元。

1.按支出功能分类:卫生健康支出258.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出116.98万元,占45%;日常公用支出15.4万元,占6%;项目支出91.1万元,占35%。

结转下年0万元。

(四)关于县医保中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县医保中心2020年财政拨款收支总预算220.42万元。收入:一般公共预算220.42万元;支出:卫生健康支出220.42万元。

(五)关于县医保中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县医保中心2020年一般公共预算当年拨款220.42万元,比2019年执行数增加127.92万元,主要是县医保中心为2019年8月新成立单位,预算执行期为4个月,时长短,预算执行数相对较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康(类)支出220.42万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)220.42万元,主要用于单位人员经费、办公经费、企业退休人员体检费、医保业务拓展经费、采购医保财务软件支出等。

(六)关于县医保中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

县医保中心2020年一般公共预算基本支出129.32万元,其中:

人员经费114.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.3万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于县医保中心2020年政府性基金预算支出情况说明

县医保中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县医保中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县医保中心2020 年“三公”经费预算数为3万元,比2019年执行数增加3万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数3万元增长100%。主要用于接待县级以上领导、县领导邀请的来宾到我县进行公务活动等支出。增加的主要原因是县医保中心为新成立单位,2019年无此项预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费

2.政府采购情况

2020年县医保中心各单位政府采购预算总额6.6万元,政府采购服务预算6.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县医保中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年县医保中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款73万元。其中包括:企业退休人员体检费60万元,主要指标:为企业、自由职业、个体工商户退休人员提供两年一次的健康检查,为其提供体检经费支持与健康保障,体检人群健康体检满意度达到85%以上。  医保业务拓展经费13万元,主要指标:保障医保所有业务开展顺利运行,为医保正常工作开展及参保群众提供方便,有计划使用,节约经费,确保资金使用效益最大化。保障医保专项工作顺利有效开展,因地制宜拓展相关业务,社会对医保工作满意度达到85%以上。 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基础支出。

12.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2020预算公开-医保中心.xls


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