2020年中共嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局决算公开

发布时间:2021-08-03 11:26

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嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局2020年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门(单位)职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门职责

1、负责处理群众来信(包括电子邮件、传真、网上信访等),以及上级机关、县委、县政府领导转送、交办的信访事项。接待来访群众。对来信来访来电进行直办、转办或交办,及时将相关信访事项输入信访信息系统,并督促检查办理情况。

2、协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的重要疑难信访问题。参与处理重大信访问题、大规模来县去市赴省进京集体上访和突发性事件。负责协调乡镇和县属部门赴现场做好去市、赴省、进京上访人员的劝返工作。联系市信访局及市驻京办,了解掌握本县赴省进京上访人员动态。

3、综合研判信访情况、信访形势,为县委、县政府和领导决策提供参考。信访工作调研、理论研究和信息宣传。征集梳理人民群众意见建议。履行提出改进工作、完善政策解决问题、给予行政处分的三项建议权。

4、贯彻执行信访法律、法规和规章。指导全县信访业务工作;起草有关信访工作的文件、规定,总结推广信访工作经验做法,提出改进工作的建议。

5、组织信访干部业务培训,学习掌握信访相关法律、法规和政策规定。组织、协调、指导全县信访信息系统建设,做好运行维护工作。建设“信、访、网、电”信访平台,做好运行维护工作。

6、督查督办信访事项。督查督办上级机关、县委、县政府交办的重要信访事项,承担县信访工作领导小组和县信访联席会议办公室工作。督促各乡镇、各部门做好信访突出问题及积案化解工作,提出改进工作的建议。承担由县人民政府办理的信访事项复查、听证工作。做好信访事项听证终结的申报、备案等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局单位部门决算包括:本级决算、嵊泗县综合信息指挥中心(事业单位)决算。

从预算单位构成看,本单位内设:综合督办科、来信来访办理科、县综合信息指挥中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计455.91万元,支出总计455.91万元,与2019年度相比,各减少56.21万元,下降10.98%。主要原因是:严格控制支出财政预算压减。

 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计419.80万元;包括财政拨款收入417.14万元(其中,一般公共预算409.14万元,政府性基金预算8.00万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.37%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.66万元,占收入合计0.63%。

 

(三)支出决算情况说明

本年支出合计455.05万元,其中基本支出408.62万元,占89.80%;项目支出46.43万元,占10.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计445.17万元,支出总计445.17万元,与2019年相比,各减少52.29万元,下降10.51%。主要原因是严格控制支出财政预算压减;财政拨款支出年初预算数417.14万元,完成年初预算的106.72%,主要原因是使用了上年年底资金结余部分。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.17万元,占本年支出合计的94.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少35.96万元,下降7.68%。主要原因是:减少公务接待费、办公费、差旅费等各项开支。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出388.39万元,占89.87%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出15.36万元,占3.55%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出28.42万元,占6.58%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.14万元,支出决算为432.17万元,完成年初预算的103.60%,主要原因是使用了上年结余资金部分。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为325.24万元,支出决算为327.07万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因使用了上年结余资金部分。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40.13万元,支出决算为40.95万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因使用了上年结余资金部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.47万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.89万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.42万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的100%。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出385.74万元,其中:

人员经费316.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险费、工伤保险费等。

公用经费69.56万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、水费、其他交通费、公务接待费、工会经费、福利费等。

 

(六)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出13.00万元,占本年支出合计的2.86%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13.00万元,增长0%。主要原因是:日常工作经费补助及上年结余资金使用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出13.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出13.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的162.50%,主要原因是使用了上年结余资金。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的162.50%,决算数大于预算数的主要原因使用了上年结余资金

 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.30万元,支出决算为1.11万元完成预算的33.64%2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人数及餐费标准,尽可能减少接待次数

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,与上年持平;公务接待费支出决算为1.11万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.05万元,下降4.29%,主要原因是严格控制公务接待人数及餐费标准,尽可能减少接待次数

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生费用

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生费用

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是为发生费用2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为3.30万元,支出决算为1.11万元,完成预算的33.64%。主要用于接待上级部门及兄弟县区指导交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人数及餐费标准,尽可能减少接待次数

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组,累计57人次。

外宾接待支出0万元其他国内公务接待支出1.11万元,主要用于接待上级部门及兄弟县区指导交流工作等接待9团组,57人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为74.73万元,支出决算为69.56万元,完成年初预算的93.08%,决算数大小于预算数的主要原因人员调出及厉行节约;比2019年度减少13.95万元,下降16.7%,主要原因是上年度接待大厅装修支出有一定占比,今年未装修

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.79万元,其中:政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位绩效项目共一个,共涉及金额15.92万元,占一般公共预算项目支出总额的34.29%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局2020年度部门决算中反映驻京工作经费项目绩效自评结果。

驻京工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.92万元,执行数为15.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成全年驻京工作人员交通、住宿、饮食等保障,确保驻京工作正常运行;二是按目标完成了上级部门的部署,维护我县的信访秩序,确保了社会群众满意度

 

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

嵊泗县委嵊泗县人民政府信访局公开表.xls