目录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 8 )

四、名词解释..................................................................................................( 9 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担县深化行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，统筹协调全县行政审批制度改革工作。

2、负责全县行政审批服务工作的制度规范、组织协调、监督管理和指导服务工作；负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接工作；负责全县重大项目的全程代理工作。

3、负责行政审批服务工作的考核检查，受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作。

4、根据国家有关法律法规，制定建设工程项目交易、土地和矿产使用权交易、产权交易、政府采购等工作管理制度；协同有关行政主管部门制定行业管理规则。

5、负责对建设工程项目交易、土地和矿产使用权、产权交易、政府采购等招投标活动的管理与监督。

6、协助处理招投标活动中产生的争议和纠纷，受理各类投诉和举报，协调有关行政主管部门对招投标活动中发生的违法、违规、违纪行为进行查处；协调组织标后管理监督工作。

7、指导乡镇和县属部门开展行政审批服务和招投标管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县审批服务与招投标管理办公室部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计704.42万元，支出总计704.42万元,与2019年度相比，各增加109.01万元，增长18.31%。主要原因是：四楼、五楼办证大厅全部搬入新址后导致联办经费增长所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计689.54万元；包括财政拨款收入686.22万元（其中，一般公共预算683.99万元，政府性基金预算2.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.52%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.32万元，占收入合计0.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计700.66万元，其中基本支出138.89万元，占19.82%；项目支出561.77万元，占80.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计696.49万元，支出总计696.49万元，与2019年相比，各增加117.18万元，增长20.23%。主要原因是四楼、五楼办证大厅全部搬入新址后导致联办经费增长所致；财政拨款支出年初预算数662.48万元，完成年初预算的105.13%，主要原因是联办经费有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出694.26万元，占本年支出合计的99.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.01万元，增长25.26%。主要原因是：四楼、五楼办证大厅全部搬入新址后联办经费的增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出694.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.17万元，占95.81%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出17.69万元,占2.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.40万元,占1.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.48万元，支出决算为694.26万元,完成年初预算的104.80%，主要原因是项目支出的增长。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2020年初预算为165.68万元，支出决算为134.95万元，完成年初预算的81.45%，决算数大于预算数的主要原因公用支出有所减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务2020年初预算为496.80万元，支出决算为559.32万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于预算数的主要原因办证大厅搬入新址后联办经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.95万元，其中：

人员经费117.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费17.39万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2.23万元，占本年支出合计的0.32%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.23万元，增长0%。主要原因是：新增“东海渔嫂”宣传培训经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.23万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.23万元,主要原因是新增“东海渔嫂”宣传培训经费支出。

其中：

其他政府性基金安排的支出年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数的主要原因新增“东海渔嫂”宣传培训经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.40万元，完成预算的80%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为2.40万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.48万元，增长25.09%，主要原因是公务接待次数同比略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的%0。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.40万元，完成预算的80%。主要用于接待系统内单位就餐等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计124人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.40万元，主要用于系统内单位接待11团组，124人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为53.88万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的32.28%，决算数小于预算数的主要原因统计口径有所变化；比2019年度减少13.81万元，下降79.41%，主要原因是统计口径有所变化。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40.32万元，其中：政府采购货物支出40.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我单位本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县审招办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金461.46万元，占一般公共预算项目支出总额的66.47%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县审招办在2020年度部门决算中反映联办经费及最多跑一次工作经费项目绩效自评结果。

联办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为186万元，执行数为148.7万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是总体良好；二是稍不及预期。发现的问题及原因：一是预估不足；二是不可抗力因素。下一步改进措施：一是做实做细资金使用计划；二是科学合理安排资金实际使用。

最多跑一次工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.95万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是基本符合预期；二是绩效完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嵊泗县审批服务与招投标管理办公室公开表.xls