目录

一、嵊泗县人大概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年嵊泗县人大预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明
（四）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县人大预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室概况

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室是嵊泗县人民代表大会及其常委会的工作机构和办事机构。其主要工作职责是充分发挥参谋助手作用，搞好综合协调服务，搞好对代表的服务，保障人大及其常委会各项职权的依法履行。

（一）主要职能

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是：

1.负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议及其他相关会议的会务工作；协助有关部门督促会议决定事项的实施；负责各种会刊材料的编印工作；

 2.负责起草县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议及其他相关会议的工作意见、工作报告、工作要点及领导交办的其他综合性文件、讲话稿；

3.负责做好市、县、乡镇人民代表大会换届选举的有关工作，主动联系乡（镇）人大工作；

4.负责纸质、电子公文的登记、收发、传递、清退、保密、归档工作和文件资料的打印工作；

5.负责同省、市人大常委会办公厅（室）及县委、“一府两院”办公室的联系，相互通报情况，交换意见，并统筹协调县人大常委会各室、委。

6.负责领导批示件及各乡（镇）、部门向县人大常委会及办公室书面请示的登记、注办、催办，并报告办理结果，承担常委会和主任会议决定的有关监督、落实工作。

7.负责省、市、县人大常委会组织的视察、检查、调研活动的有关服务工作；

8.负责组织机关干部职工的政治、业务学习，负责机关政治工作和精神文明建设工作，配合有关部门搞好干部、职工的考核、监督和评议；

9.负责办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项；

10.负责县人大常委会机关机构编制、人事管理和机关离退休干部的和服务管理工作；

11.统筹安排县人大常委会机关的行政、财务、后勤和日常事务工作；

12.办理县人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事宜。

（二）部门机构设置情况

  嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位1个，为嵊泗县人大信息中心（股级）。

    二、2022年嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算1378.09万元。

（二）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算情况说明

    嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算1378.09万元，比上年执行数1571.66万元减少193.57万元，下降12.32%，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1378.09万元，占100%。

　　（三）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算情况说明
　　嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算1378.09万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1205.26万元，卫生健康支出71.98万元，住房保障支出100.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1028.32万元，占74.62%；日常公用支出132.13万元，占9.59%；项目支出217.64万元，占15.79%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算1378.09万元。收入包括：一般公共预算1378.09万元；支出包括：一般公共服务支出1205.26万元，卫生健康支出71.98万元，住房保障支出100.86万元。

（五）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款1378.09万元，比2021年执行数1571.66万元减少193.57万元，主要是专项资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1378.09万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）939.11万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）266.14万元，主要用于常委会及各室委活动经费、代表培训、学习、考察等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.48万元，主要用于行政单位医疗支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.50万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.86万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出1160.45万元，其中：

人员经费1028.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费132.13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

   嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2022 年“三公”经费预算数为22万元，比2021年执行数增加11万元，增长50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算22万元，比上年执行数11万元增长50%。增加原因主要是用于接待上级人大、各县区及乡镇人大公务等支出，但为贯彻中央八项规定、严格控制有关支出，做到厉行节约，接待费用逐年在减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算132.13万元，比2022年预算增加18.51万元，增长16.29%，主要是2022年单位人员增加，经费用于新增人员工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助及专项支出等。

2.政府采购情况

2022年嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额34.2万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.2万元。

3.国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款217.64万元，一级项目2个。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室预算表

详情见附件：2022年嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室预算公开表

2022年人大办预算公开(1).xls