嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）

2022年部门预算

目   录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县融媒体中心2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县融媒体中心2022年支出预算情况说明
（四）关于嵊泗县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县融媒体中心022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县融媒体中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县融媒体中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）概况

（一）主要职能

1.贯彻中央和省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络新闻管理等方面的路线、方针、政策。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党性原则，坚持实事求是，坚持团结、稳定、鼓劲，坚持以正面宣传为主，牢牢把握正确的舆论导向，进一步提升新闻宣传媒体的影响力、公信力。

2.负责统一组织和管理县广播、电视、新闻网的日常业务工作，负责反映全县政治、经济、文化、社会生活方面的文本、音像、视频信息等节目的采集、编制、播发审核与传输监管；负责组织全县各类媒体广告审查及相关经营；负责中央、省、市级广播电视等方面的转播工作。

3.负责拟订全县广播、电视与网络传媒事业、产业发展规划；负责县广播、电视与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进县新闻传媒事业发展壮大。

4.负责县广播、电视、网络传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作，努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。

5.承办县委、县政府交办的其他事项

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）部门决算包括：局本级预算。

二、2022年嵊泗县融媒体中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，嵊泗县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。嵊泗县融媒体中心2022年收支总预算1880.15万元。

（二）关于2022年收入预算情况说明

嵊泗县融媒体中心2022年收入预算1880.15万元，比上年执行数减少507.76万元，下降27%，主要是建设类等项目年初还未下达。

其中：一般公共预算拨款收入1880.15万元，占100%；

（三）关于嵊泗县融媒体中心2022年支出预算情况说明
　嵊泗县融媒体中心2022年支出预算1880.15万元，比上年执行数减少507.76万元，下降27%，主要是建设类等项目年初还未下达。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出1639.3万元、卫生健康支出105.68万元、住房保障支出135.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1344.29万元，占71.5%；公用经费支出311.06万元，占16.5%；项目支出224.8万元，占12%；。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算1880.15万元。收入包括：文化旅游体育与传媒支出1639.3万元、卫生健康支出105.68万元、住房保障支出135.17万元。

（五）关于嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款1880.15万元，比上年执行数减少331.87万元，下降17.7%，主主要是建设类等项目年初还未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1639.3万元，占87.2%；卫生健康（类）支出105.68万元，占5.6%；住房保障（类）支出135.17万元，占7.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1103.44万元，主要用于人员经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）535.86万元，主要用于人员公用经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.63万元，主要用于人员医疗费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.05万元，主要用于人员医疗费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.17万元，主要用于人员公积金支出。

    （六）关于嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出1880.15万元，其中：

人员经费1344.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费311.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嵊泗县融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于嵊泗县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县融媒体中心2022年“三公”经费预算数为13.95万元，比上年执行数增加6.1万元，增长43.7%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算11.1万元，比上年执行数增长56.2%。主要用于接待省、市上级部门调研、检查、考核及县外同级部门指导交流等支出。增长的主要原因是执行数和预算数相比而2021年安排公务接待费预算11.7万元，2022年接待费预算比上年减少5.1%，压减的原因是本单位厉行节约，控制公务接待金额。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，比上年执行数下降4.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少4.9%，主要原因是本单位厉行节约，控制公务用车运行金额。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费

2.政府采购情况。

2022年嵊泗县融媒体中心各单位政府采购预算总额13.51万元，其中：政府采购货物预算13.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，嵊泗县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车XX辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款224.8万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开(融媒体）.xls