嵊泗县枸杞乡卫生院2018年部门预算

 一、部门基本情况

（一）嵊泗县枸杞乡卫生院的主要职能是：

1.一直本着以为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的宗旨为五龙乡群众服务。这些年来分别开展了常见病多发病的诊治，院前急救，巡回医疗及常见病多发病的护理工作，恢复期病人治疗与护理等医疗业务，并在全乡开展预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育和计划生育工作。

2.在近年来卫生院成立社区卫生服务中心以来，我院更加本着以为人民服务的宗旨，对辖区内的重点人群进行跟踪随访，对他们定期进行测量血压，指导用药，并对辖区人口，重点人群建立纸质档案和电子档案。

3.对医技人员的业务方面除了提高单 位人员的医疗水平外，还对乡村医生，卫生员，接生人员进行卫生技术培训和技术指导。此外我院还进行了初级卫生保健规划的实施，合作医 疗的组织和管理，卫生监督与卫生信息管理等等所有应该开展的工作。

（二）部门预算单位构成

嵊泗县枸杞乡卫生院预算仅包括本级预算。

二、嵊泗县枸杞乡卫生院2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县枸杞乡卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县枸杞乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。嵊泗县五龙乡卫生院2018年收支预算 555.54 万元。

（二）关于嵊泗县枸杞乡卫生院2018年收入预算情况说明

嵊泗县枸杞乡卫生院2018年收入预算555.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入484.03万元，事业单位经营收入71.51万元。

（三）关于嵊泗县枸杞乡卫生院-2018年支出预算情况说明
　　嵊泗县枸杞乡卫生院2018年支出预算555.54 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出183.05万元、医疗卫生与计划生育支出376.21万元、住房保障支出67.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出463.67万元，日常公用支出 50.34万元，项目支出0万元。

（四）关于嵊泗县枸杞乡卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县枸杞乡卫生院2018年财政拨款收支总预算555.54万元，比2017年的执行数396.86万元增长了16%，主要增加原因是单位职工的增加人员经费增加。

包括：一般公共预算拨款收入 555.54 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出183.05万元、医疗卫生与计划生育支出376.21万元、住房保障支出67.79万元、结转下年 0 万元。

（五）关于嵊泗县五龙乡卫生2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共服务支出财政拨款预算数为0万元.

    2.医疗卫生支出财政拨款预算数为555.54万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

3.住房保障支出财政拨款预算数为67.79万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（六）关于嵊泗县枸杞乡卫生 2018年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县枸杞乡卫生2018年一般公共预算基本支出555.54万元,比2017年的执行数396.86万元增长了16%，主要增加原因是单位职工的增加,人员经费增加。

人员经费484万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费71.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县枸杞乡卫生 2018年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县枸杞乡卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县枸杞乡卫生院 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数相同。

2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算 5.06万元，比上年执行数0.09万元上升了146.7 %。主要用于基层卫生技术培训、兄弟单位业务学习交流等支出,预算超出上年执行数上年度没有开展相关的技术培训和业务交流等，故执行数少。

3、公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数相同

（九）其他重要事项的情况说明。

 1.机关运行经费

  本单位为事业单位，无机关运行经费

2.政府采购情况

2018年嵊泗县枸杞乡卫生院政府采购预算总额18.38万元，主要采购商品为医用仪器设备。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嵊泗县枸杞乡卫生院共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2018年嵊泗县枸杞乡卫生院专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     附件：

枸杞乡卫生院2018预算公开表格.xls