嵊泗县旅游委员会单位概况

（一）部门职责

嵊泗县旅游委的主要职能是：

（1）贯彻执行国家和省、市、县关于旅游业发展和风景名胜管理的法律、法规和方针、政策；研究起草全县旅游业发展、行政（行业）管理以及风景名胜区管理等方面的规范性文件，经审议通过后组织实施。

（2）统筹协调全县旅游产业的发展，组织编制全县旅游业、风景名胜区、乡村旅游发展战略、中长期发展规划和年度工作目标并组织实施；组织协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、旅游购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐、旅游信息化等各类资源整合、优化配置和规划指导；推进全县景区化和旅游目的地建设，培育旅游新业态；负责对有关部门和乡镇涉旅工作的综合协调，协调推进旅游业和相关产业融合发展。

（3）负责全县风景名胜和旅游资源的调查，对旅游资源保护和利用情况进行监督检查和评估；负责编制风景区总体规划和风景区控制性规划，指导、审批并监督实施各景区、景点详细规划；负责旅游项目的立项审核和风景区内建设开发项目、经营活动的审核、审批工作；协调全县重大旅游项目的规划、开发、建设。

（4）负责编制旅游项目库和年度旅游投资计划；开展旅游产业招商引资和旅游项目的协调、服务工作；指导旅游投融资机制创新，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；做好旅游各类专项资金分配、使用和管理工作。

（5）研究制定旅游市场开发战略；负责全县旅游整体形象宣传和重大促销活动；指导旅游商品开发；负责旅游业的对外交流与合作；收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息；负责监测全县旅游经济运行及统计分析工作；负责推进旅游产业信息化建设及旅游电子商务和智慧旅游平台建设。

（6）负责全县旅游行业管理和旅游行业标准化体系建设；指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

（7）负责全县旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游应急预案，建立健全旅游突发事件应对机制；落实旅游安全保护和紧急救援、旅游保险各项工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量，处理游客投诉和纠纷，维护旅游消费者和经营者的合法权益；组织开展旅游执法，落实旅游市场综合治理工作。

（8）负责全县旅游人才规划编制并组织实施；负责全县旅游行业岗位资格考试工作；会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游教育和培训工作。

（9）研究制定乡村旅游发展的有关政策、措施，承担乡村旅游扶持发展工作任务；协调全县渔农家乐、渔家民宿规划发展、审批审核、规范管理工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

嵊泗县旅游委员会预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位4个，分别为县旅游行业管理办公室、县旅游产业发展中心、县乡村旅游服务中心、县旅游咨询服务中心。

二、嵊泗县旅游委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县旅游委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,049.96万元，与2017年度相比，收、支总计各减少569.04万元，下降12.32%。主要原因是：人员调出，项目安排等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,317.09万元；包括财政拨款收入2,280.17万元（其中，一般公共预算2,280.17万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.41%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.92万元，占收入合计1.59%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,823.72万元，其中基本支出617.53万元，占21.87%；项目支出2,206.19万元，占78.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,131.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加377.57万元，增长13.71%。主要原因是：人员经费，项目完成情况等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,714.09万元，占本年支出合计的60.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加865.44万元，增长101.98%。主要原因是：人员经费，项目完成情况等

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,714.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.48万元,占1.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1.64万元,占0.10%；商业服务业等（类）支出1,636.21万元,占95.46%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出48.76万元,占2.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1513.73万元，支出决算为1,714.09万元,完成年初预算的113.24%，主要原因是项目跨年度性等。其中：

  医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出2018年年初预算为15.81万元，2017年支出决算15.81万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出2018年年初预算为11.67万元，2018年支出决算11.67万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为48.76万元，2018年支出决算为48.76万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年年初预算为1437.49万元，2018年支出决算为1637.85万元，决算于完成年初预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出616.82万元，其中：

人员经费554.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等、公积金；

公用经费62.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，水费，电费等

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出766.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出766.44万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为766.44万元，支出决算为766.44万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算766.44万元，2018年支出决算为766.44万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.76万元，支出决算为18.53万元，完成预算的39.63%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费标准及人次,减少接待上级业务部门的工作指导、业务检查等公务活动接待人次，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.76万元，占9.48%，与2017年度相比，减少2.59万元，下降59.54%，主要原因是外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为16.77万元，占90.52%，与2017年度相比，增加2.88万元，增长20.73%，主要原因是业务开展增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为45.00万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的37.28%。主要用于接待相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费标准及人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计839人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出16.77万元，主要用于接待相关单位等支出。接待839人次，60批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度嵊泗县旅游委员会位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

嵊泗县旅游委员会在2018年度无绩效项目。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

嵊泗县旅游委员会在2018年度无绩效项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出62.39万元，比年初预算数增加8.59万元，增长15.97%，主要原因是人员增加等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额15.21万元，其中：政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，嵊泗县旅游委员会及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。