一、嵊泗县海洋科技研究所单位概况

（一）主要职能

1.负责为县内涉海科技企业提供公共科研服务平台。

2.负责浙江省海洋开发研究院嵊泗海洋生物技术中心、浙江海洋学院嵊泗技术转移中心、嵊泗县省级科技中介服务机构、嵊泗贻贝省级区域科技创新服务中心和嵊泗深水网箱产业省级区域科技创新服务中心各项工作。

3.负责为涉海企业及养殖户提供技术培训、技术咨询和信息服务等技术中介服务。

4.负责风力发电海水淡化有关工作。

5.负责组织实施全县海洋经济发展中重大关键技术攻关，主动设计实施涉海类重大科技项目。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嵊泗县海洋科技研究所单位部门决算包括：本级决算。

二、嵊泗县海洋科技研究所单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县海洋科技研究所单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

嵊泗县海洋科技研究所单位2017年度收、支总计182.98万元，与2016年相比，收、支总计增加55.48万元，增长43.51%。主要是：专项经费和经常性经费的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计160.05万元，占总收入87.47%，包括财政拨款收入159.92万元（其中，一般公共预算159.92万元，政府性基金预算0万元），占87.4%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.07%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计151.35万元，其中基本支出119.66万元，占79.06%；项目支出31.69万元，占20.94%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出133.2万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出5.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.48万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出110.37万元，日常公用支出9.29万元，项目支出31.69万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出148.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2.52万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嵊泗县海洋科技研究所单位2017年度财政拨款收、支总计178.08万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加70.95万元，增长66.23%。主要是：专项经费和经常性经费的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嵊泗县海洋科技研究所单位2017年度一般公共预算财政拨款支出148.83万元，占本年支出合计的98.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.86万元，增长67.28%。主要是：专项经费和经常性经费的追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嵊泗县海洋科技研究所单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.92万元，支出决算为148.83万元,完成年初预算的114.55%，主要原因是人员增加、养老金及公积金的调整等。其中：

科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2017年年初预算为104.45万元，2017年支出决算为115.68万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、养老金及公积金的调整等。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为2.75万元，2017年支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相符。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。2017年年初预算为2.93万元，2017年支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相符。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为12.48万元，2017年支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相符。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嵊泗县海洋科技研究所单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出118.71万元，其中：

人员经费109.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费9.19万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2017年度政府性基金为零。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.71万元，完成预算的95.11%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的95.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待经费和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.03万元，下降1.75%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。没有发生。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.71万元，比上年决算数下降1.75%。主要用于接待科研院所专家等支出。减少的主要原因是严格控制接待经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计86人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度嵊泗县海洋科技研究所单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度嵊泗县海洋科技研究所本级的机关运行经费一般公共预算支出9.19万元。比上年度增加2.65万元，增长40.5%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度嵊泗县海洋科技研究所本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嵊泗县海洋科技研究所本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：

嵊泗县海洋科技研究所2017年度部门决算公开表.xls