根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）规定，我单位现主动向社会公告审计整改结果，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号等；

嵊泗县审计局审计报告（嵊审报〔2019〕11号）。

二、审计反映的问题；

税收未完成指标任务，收入乏力。

（一）招商引资任务推进缓慢。

（二）公务接待结算不及时。

（三）政府投资项目管理不规范。

1、4个完工项目结算进度滞后；

2、海水淡化工程前期工程推进缓慢；

3、2个项目工期控制不严；

4、11个项目资金来源不足，挤占其他项目资金138.59万元。

（四）食堂账目管理不规范。

（五）往来款长期挂账未处理。

（六）生育津贴未及时追缴。

三、审计处理处罚意见和审计建议等；

（一）加大招商引资力度。

（二）加强工程项目管理。

（三）规范内控制度管理。

四、采取的措施及整改结果；

（一）关于招商引资任务推进缓慢问题的整改。

进一步加大招商引资力度，充分利用各类资源，深入推进招商引资工作。同时充分利用花鸟岛资源优势，配合相关部门，争取相关旅游项目早日落地。

（二）关于公务接待结算不及时问题的整改。

针对这一问题，我乡进一步规范公务接待管理，加强对机关干部特别是办公室工作人员的业务培训。同时，我乡及时出台了《花鸟乡公务接待管理办法》，今后将严格按照此办法和《关于全面规范公务卡使用管理的通知》相关规定进行执行，规范公务支出公款消费程序，做到公务接待即时消费即时结算。

（三）（三）关于政府投资项目管理不规范问题的整改。

1、4个完工项目结算进度滞后问题的整改。北岙沿线村道改造工程、乐龄幸福公社消防改造工程、花鸟观景平台下方架空线路落地工程、码塔线太阳能景观路灯亮化工程这4个工程均由施工方完成结算书编制，目前已委托第三方进行结算审计。

2、海水淡化工程前期工作推进缓慢问题的整改。海水淡化一期工程目前已完成项目招投标，项目发改报批中。我乡下步将与施工设计监理等单位做好衔接。一是尽快办理项目施工许可证等资料；二是做好施工组织，尽量加快施工进度，使海水淡化厂早入投入运营。

3、2个项目工期控制不严问题的整改。

（1）大水坑山塘新建工程因多个原因导致施工缓慢：

1.2015年10月14-2016年3月19日期间因库区存在高压电线未拆除，存在安全隐患，导致无法继续施工。后续2016年3月20日高压电线拆除，恢复施工。期间造成工期延误158天。

2.由于原弃料场受墓地影响，2016年6月15日，经业主口头通知原弃料场不能继续倾倒渣料，致使施工现场渣料无法外运，而新的弃料场还没有得到实质性解决，导致库区大坝基础开挖无法进行。2016年6月23日已解决弃料场问题，期间造成工期延误8天。

3.2017年2月20-2月27日停电导致延期8天；2017年3月12日-3月14日停电导致延期3天；2017年10月18-10月21停电导致工程延期4天。停电延误共计15天。

4.2017年9月14日-2017年9月15日台风影响停工2天；2017年10月15日-2017年10月16日强降雨停工2天；2017年 11.28日停电停工1天；2018年8月12日台风延误1天；2018年8月16日，台风延误1天。以上共计延误7天。

5.2018年1月17日大坝背坡弃渣存在安全隐患，导致背坡无法施工。至2018年5月25日设计联系单06下发开始施工。期间延误工期129天。

以上共计实际工期延误317天。目前该项目已完成完工验收，正在进行项目结算。

（2）花鸟岛北岙景观环境综合整治提升工程目前实际已完工。

4、11个项目资金来源不足问题的整改。下一步我乡将加强与县财政部门的资金对接工作，加快项目资金下拨。

（四）关于食堂账目管理不规范问题的整改。

2019年10月起，花鸟乡食堂已设置了银行日记账和现金日记账，今后将加强对食堂伙食支出的管理力度，确保账目管理规范有序。

（五）关于往来款长期挂账未处理问题的整改。

（1）以前年度职工借款5.12万元，已联系借款职工，正在催促还款。

（2）双和岛礁公司借款2万元，已于2019年12月13日归还。

（3）其他应付款长期4.4万元将于2019年底由花鸟乡财政办进行统一收回。

（六）生育津贴未及时追缴问题的整改。

原花鸟乡在编职工黄某已于2019年12月06日将0.85万元归还花鸟乡。

五、未整改的原因及下一步措施；

（一）在招商引资方面，下一步，花鸟乡将加大招商引资力度，充分利用花鸟岛旅游优势，联合平台公司广泛发布招商信息动态，扩大对外影响，提高对外吸引力，进一步增加税收收入。

（二）在工程管理方面，下一步，花鸟乡将严格执行《嵊泗县政府投资项目实施管理细则（试行）》（嵊党政办法〔2016〕128号）等文件要求，切实规范政府投资项目管理，及时推进已完工项目结、决算工作，加快工程进度，健全政府投资项目决策的监督机制，完善组织和建设程序，降低风险隐患。

（三）在内控管理方面，下一步，花鸟乡将切实完善内控管理，建立健全“三重一大”决策制度，加强民主科学决策；进一步规范公务支出公款消费程序，做到公务接待即时消费即时结算；严格食堂账目管理，加强对食堂的日常监督，杜绝内控管理隐患。

六、其他需要公告的内容。

无。

我乡党委、政府主要负责人杨玉斌、邵晓玲同志作为审计整改的第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

                                                      花鸟乡人民政府

                                                      2019年12月27日