2018年8月，嵊泗县审计局到我镇，对王世权同志任嵊山镇人民政府党委书记（2016年8月至2018年6月）、郑虎同志任镇长（2016年12月至2018年6月）期间的经济责任履行情况进行了审计。我镇高度重视本次审计及审计整改工作，针对报告中提出的问题，进行了认真的整改，按照相关文件要求，现将整改结果公告如下： 

（一）关于内控不健全、执行不到位问题的整改

1、关于内控制度不健全问题的整改。建立完善了《嵊山镇“三重一大”事项集体决策实施办法（试行）》《嵊山镇财务管理制度》《嵊山镇人民政府固定资产管理办法》《嵊山镇2018年度政府集中采购目录及标准》等内控体系，同时建立完善了《嵊山镇污水处理厂运维方案》《嵊山镇菜篮子供应点管理办法》《嵊山镇碧海供水厂卫生、财务、安全生产管理制度》等对下属镇办企业的相关监督和考核办法。

2、关于食堂未开设对公账户、资金存放于私人账户问题的整改。已开设了嵊泗县嵊山镇人民政府食堂对公账户，目前已正常使用。同时注销了原用于存放食堂公款资金的个人账户。

3、关于经费列支不规范问题的整改。要求行政分管领导、财务人员、相关经办人在今后严格按照经济业务发生实际支付费用，做到经济业务属实，原始单据真实，支付依据合理充分。

    4、关于专项资金结余49.44万元长期闲置未使用问题的整改。已对专项资金进行梳理，49.44万元专款全部按照实际用途拨付给光明股份经济合作社。

    （二）关于公务支出公款消费不规范问题的整改

1、关于公务接待费超指标问题的整改。要求镇政府严格按照年初财政预算进行支出，镇财政办科学管理公务接待费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费。

2、关于公务用车支出严重超指标问题的整改。镇党委正着手研究制定临聘人员使用公务用车方案，并强调公务用车只限于公务接待和应急抢险用途。

3、关于未严格执行县内公务人员接待制度问题的整改。在党委会、政府办公会议、党政联席会议、机关干部会议上多次强调，要求全体党政领导、机关干部要严格落实《嵊泗县党政机关国内公务接待管理办法》《关于全面规范公务卡使用管理的通知》等相关规定，财务工作人员、行政分管领导加强审核、审批。

4、关于公务接待单次刷卡超过5000元未办理审批手续问题的整改。已向县纪委和上级领导解释说明情况。

5、关于差旅费报销审批控制不严问题的整改。完善了《嵊山镇机关干部请假及外出报告制度》。下一步我镇将加强审核和审批，要求机关干部请假（外出）及时填写审批表，必须凭审批表或相关证明报销差旅费。

（三）关于政府投资项目管理不到位问题的整改

1、关于部分重点项目推进缓慢，工程严重滞后问题的整改。2015年2个重点工程：嵊泗碧海供水厂改扩建工程，已完成设备调试工作，准备组织竣工验收；嵊山镇海水淡化二期工程，已完成土建验收，正在进行规划、土地、环保、消防等单体验收，预计2019年4月份完成联合验收。2017年4个重点工程：嵊山镇供水管网改造二期已于11月份完工，并完成竣工验收，计划2019年3月份进行结算审计工作；嵊山镇前卫村避灾安置点建设工程已于11月份完成招投标，12月份施工单位已进场施工；嵊山镇大玉湾至鳗咀头沿线亮化工程已于11月份完成竣工验收，正在进行结算审计工作；嵊山镇万金山垃圾场环境整治工程，2017年已完成挡土墙部分，2017-2018年的黄土覆盖工作已于12月份完工，正在进行结算工作；嵊山镇箱子岙片区风貌改造工程，2017年箱子岙社区风貌改造部分已经完工，2018年陈钱山社区风貌改造部分已于12月底完工，计划2019年3月份开始进行结算工作。

2、关于已完工项目未及时结（决）算问题的整改。（1）积极组织10个已完成项目进行竣工结算：嵊山镇大玉湾至满嘴头管线工程、嵊山镇渔场文化体验区打造工程等7个2017年已完工项目正在进行工程结算，其中嵊山镇大玉湾至满嘴头管线工程预计2019年3月份完成工程结算和决算，其余6个项目预计2019年4月份完成工程结算；2018年4月完工的嵊山镇老营房至空站执勤道路工程正在进行工程结算，预计2019年3月份完成工程结算，4月份完成工程决算；2018年7月完工的剿灭劣五类水工程，正在进行工程结算，预计2019年3月份完成工程结算；2018年7月完工的西洋湾贻贝清洗场地建设工程，11月份完成竣工验收，预计2019年4月份完成工程结算。（2）及时对8个项目进行决算审计：机关宿舍楼装修工程、嵊山客货运集散中心工程等8个项目已完成结算审核，预计2019年4月份完成决算审计工作。

3、关于工程管理不规范问题的整改。（1）规范工程档案管理。进一步加强我镇工程项目建设档案资料的收集管理，派专人负责收集资料整理，严格按照档案管理条例及城建档案要求进行档案整理。（2）严格控制工程造价。严格执行招投标相关程序，按照招标文件签订合同。严格合同管理，所有涉及补充合同的签订，由财务、招管、审计等有关部门共同开会协调，形成会议纪要作为补充合同签订的依据。及时、正确完成工程结算，并委托审计部门进行决算审核。

4、关于部分项目资金安排不到位，挤占其它项目资金问题的整改。落实资金专款专用。设立项目独立账户，改变不同项目之间资金混账现象，完整反映工程项目资金来源及资金使用情况。严格规范资金管理，清理不合理开支，节省各项费用，规范会计审核。

（四）关于对下属社区、镇办企业监管不力问题的整改

1、关于社区19.51万元专项资金长期闲置问题的整改。镇政府督促四个社区合理有效地整合使用专项资金，加快支出进度，各社区计划安排在2019年使用到位。

2、关于壁下社区资金使用超额，呈现赤字问题的整改。镇政府督促壁下社区积极向上争取资金，合理开源节流，尽量保障社区资金支出平衡。

3、关于下属企业奖金、福利发放程序不规范问题的整改。（1）要求分管副镇长按照《嵊山镇“三重一大”事项集体决策实施办法（试行）》进行报批。（2）要求相关科室加强对镇办企业的监管，并对镇办企业会计进行业务指导。

（五）关于单位资金出借款长期挂账问题的整改

1、关于个人大额借款未及时收回问题的整改。已与借款人重新签订还款协议，催促还款。

2、关于暂付款长期挂账问题的整改。在2018年11月23日召开的镇党委会上，会议认为由于历史原因，现已无法找到借款人，会议同意核销该笔4.7万元呆账。并要求镇政府与借款人重新签订还款协议，催促还款。

（六）关于固定资产账实不符问题的整改

新会议室、敬老院、原水产公司渔需部、原网厂由于历史遗留问题较多，需要较长时间进行补办手续，目前我镇正在进行梳理。2016年购入的跑步机、椭圆机、健身机、腹肌板和2017年购入的立马电动车已登入固定资产卡片，并计入固定资产。

特此公告

嵊山镇人民政府

2019年2月22日