一、中共嵊泗县委党校概况

（一）主要职能

1.根据《中国共产党党校工作条例》和全县中心工作，制定党校教学、科研计划，并组织实施。

2.培训轮训各级党员干部特别是科（局）级党员领导干部和优秀中青年干部。

3.受党委和政府委托，承办领导干部和党内外专家参加的专题研讨班，研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。

4.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策。

5.围绕中国特色社会主义建设重大现实问题及全县各项工作中出现的新情况、新问题，开展科研工作，将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给党委和政府部门决策参考。

6.承担全县公务员培训任务。

7.会同有关部门，完成部门和企业委托的各类干部和管理人员的培训工作。

8.受党委和政府委托，开展相应学历进修以及其他形式的干部继续教育。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共嵊泗县委党校部门预算包括：校本级预算。

    二、中共嵊泗县委党校2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共嵊泗县委党校2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共嵊泗县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出中共嵊泗县委党校2019年收支总预算343.34万元。与上年执行数507.14万元相比，下降32.30%，主要原因是年初部分专项经费和人员经费收支减少。

（二）关于中共嵊泗县委党校2019年收入预算情况说明

中共嵊泗县委党校2019年收入预算343.34万元，其中：上年结转83.02万元，占24.18%；一般公共预算拨款收入260.32万元，占75.82%。

　　（三）关于中共嵊泗县委党校2019年支出预算情况说明
　　中共嵊泗县委党校2019年支出预算343.34万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出343.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出222.23万元，占64.73%；日常公用支出32.94万元，占9.59%；项目支出88.17万元，占25.68%。

（四）关于中共嵊泗县委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嵊泗县委党校2019年财政拨款收支总预算260.32万元。收入包括：一般公共预算260.32万元；支出包括：教育支出260.32万元。

  （五）关于中共嵊泗县委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共嵊泗县委党校2019年一般公共预算当年拨款260.32万元，比2018年执行数减少196.59万元，主要是部分专项经费和人员经费减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育（类）支出260.32万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）260.32万元，主要用于人员支出、日常公用支出和各类项目开展支出。

  （六）关于中共嵊泗县委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共嵊泗县委党校2019年一般公共预算基本支出247.00万元，其中：

人员经费222.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费24.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 （七）关于中共嵊泗县委党校2019年政府性基金预算支出情况说明

    中共嵊泗县委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （八）关于中共嵊泗县委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嵊泗县委党校2019 年“三公”经费预算数为9.90万元，2018年安排“三公”经费预算数12.50万元,比上年执行数减少20.8%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9.90万元，2018年安排公务接待预算数11.00万元，比上年执行数减少10%。主要用于接待主要用于接待相关部门调研、检查、考核及各类专家、教授、教师来校讲学交流等支出。减少的主要原因是执行公务接待有关规定、控制相关开支、厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数0.14万元,减少100%，减少的主要原因是车改。

（九）其他重要事项的情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年中共嵊泗县委党校各单位政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共嵊泗县委党校所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年中共嵊泗县委党校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 2019年党校预算公开表(01-09).xls