一、嵊泗县财贸办公室概况

（一）主要职能

1、在县政府的直接领导下参与研究拟订全县财贸工作的方针政策，会同有关部门合理布局流通网点。

2、研究拟订全县“菜园子菜篮子”工程建设的发展规划并组织实施，指导、监管、协调乡镇“菜篮子”工作。

3、管理好专项基金，落实副食品产销及稳定市场、稳定物价的宏观调控措施，执行办理有关“菜篮子”方面政策的落实兑现工作。

4、切实保障全县人民群众必需的“菜篮子”商品，切实做好品种、淡旺季、储备调节等工作。

5、负责协调抓好县内蔬菜、生猪基地建设，安排蔬菜基地设施建设和推广技术投资项目；规范屠工屠商行为，负责协调、监管、生猪调拨工作，协调监督有关职能部门做好防止生猪疫病和检疫的落实工作。

6、会同有关部门开展打击“菜篮子”商品生产销售中的假冒伪劣行为活动。

7、当好县政府领导参谋，及时提供全县“菜园子菜篮子”建设方面的信息材料和决策依据。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嵊泗县财贸办公室部门预算包括：办本级预算。

 二、嵊泗县财贸办公室2019年部门预算安排情况说明
（一）关于嵊泗县财贸办公室2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，财贸办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。财贸办2019年收支总预算104.92万元。与上年执行数327.8万元相比，下降68%，主要原因是屠宰场新建工程完工，工程拨款减少。

（二）关于嵊泗县财贸办公室2019年收入预算情况说明

财贸办2019年收入预算104.92万元，其中：上年结转0.73万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入104.20万元，占99.3%。

（三）关于嵊泗县财贸办公室2019年支出预算情况说明
    财贸办2019年支出预算104.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出104.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出90.06万元，占85.84%；日常公用支出14.16万元，占13.50%；项目支出0.7万元，占0.66%

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县财贸办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财贸办2019年财政拨款收支总预算104.20万元。收入包括：一般公共预算104.20万元；支出包括：一般公共服务支出104.20万元。

（五）关于嵊泗县财贸办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财贸办2019年一般公共预算当年拨款104.20万元，比2018年执行数减少32.4万元，主要是屠宰场新建工程结束，工程拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出104.20万元，占100%；

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关

事务（款）行政运行（政府办）（项）104.20万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

  （六）关于嵊泗县财贸办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

财贸办2019年一般公共预算基本支出104.20万元，其中：

人员经费90.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14.16万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  （七）关于嵊泗县财贸办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

   财贸办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县财贸办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财贸办2019 年“三公”经费预算数为2.55万元，比2018年执行数下降0.25万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

   2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.55万元，2018年安排公务接待预算2.8万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待相关兄弟县区、业务单位等支出。减少的主要原因是为了贯彻执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费用支出10%。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年财贸办本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.16万元，比2018年预算增加0.46万元，增长3.3%，主要是劳务费安排比去年增加0.46万元。

2.政府采购情况

2019年财贸办政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，财贸办所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套））。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备 。

   4.绩效目标设置情况

2019年财贸办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关

事务（款）行政运行（政府办）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2019年预算公开报表.xls