一、中共嵊泗县委宣传部单位概况

（一）部门职责

中共嵊泗县委宣传部的主要职能是：

负责统筹指导全县理论武装、新闻出版、文化体育、思政教育、对外宣传、精神文明建设和互联网宣传管理等工作。

中共嵊泗县委宣传部部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位3个，分别为嵊泗县精神文明建设委员会办公室、中共嵊泗县委嵊泗县人民政府新闻办公室（县互联网信息办公室）、嵊泗县文学艺术界联合会。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共嵊泗县委宣传部单位部门决算包括：本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位3个，分别为嵊泗县精神文明建设委员会办公室、中共嵊泗县委嵊泗县人民政府新闻办公室（县互联网信息办公室）、嵊泗县文学艺术界联合会。

    二、中共嵊泗县委宣传部2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共嵊泗县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共嵊泗县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。中共嵊泗县委宣传部2019年收支总预算895.79万元。与上年执行数556.26万元相比，增长61%，主要原因是人员增加及专项增加。

（二）关于中共嵊泗县委宣传部2019年收入预算情况说明

     中共嵊泗县委宣传部2019年收入预算895.79万元，其中：上年结转91.98万元，占10%；一般公共预算拨款收入803.81万元，占90%；

　　（三）关于中共嵊泗县委宣传部2019年支出预算情况说明

　　中共嵊泗县委宣传部2019年支出预算895.79万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出895.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出397.95万元，占44%；日常公用支出76.79万元，占9%；项目支出421.05万元，占47%；结转下年0万元。

（四）关于中共嵊泗县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嵊泗县委宣传部2019年财政拨款收支总预算895.79万元。收入包括：一般公共预算895.79万元；支出包括：一般公共服务支出895.79万元。

    关于中共嵊泗县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    中共嵊泗县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款803.81万元，比2018年执行数增加247.55万元，主要是行政运行（宣传）、一般行政管理事务（宣传）。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务（类）支出803.81万元，占100%。 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）450.81万元，主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出。

    （2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）353万元，主要用于各专项支出。

    （六）关于中共嵊泗县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

    中共嵊泗县委宣传部2019年一般公共预算基本支出442.81万元，其中：人员经费397.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费44.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    （七）关于中共嵊泗县委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

    我县该项无数据，中共嵊泗县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （八）关于中共嵊泗县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嵊泗县委宣传部2019 年“三公”经费预算数为20.70万元，比2018年执行数减少2.30万元，下降10%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算20.70万元，比上年执行数23.00万元下降10%。主要用于接待……等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费： 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共嵊泗县委宣传部本级、嵊泗县精神文明建设委员会办公室、中共嵊泗县委嵊泗县人民政府新闻办公室（县互联网信息办公室）、嵊泗县文学艺术界联合会3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.88万元。机关运行经费财政拨款预算44.86万元，比2018年预算减少2.02万元，下降 4%，主要是人员调整及差旅费减少。

    2.政府采购情况

2019年中共嵊泗县委宣传部政府采购预算总额141.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共嵊泗县委宣传部共有车辆

0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年中共嵊泗县委宣传部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls08 一般公共预算“三公”经费表.xls07 部门支出预算总表.xls06 部门收入预算总表.xls05 部门一般公共预算基本支出表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls3 一般公共预算支出表.xls2 财政拨款收支预算总表（支出列是功能科目）.xls1 部门收支预算总表.xls