一、  嵊泗县洋山开发建设管理委员会部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和政策，拟订有关管理规定，经批准后组织实施。

2、根据全县经济社会发展规划，研究编制区域内经济发展规划、产业布局发展规划、开发建设规划，经批准后负责组织实施。拟定全县港口发展规划，编制更新全县深水港口布局及深水岸线的利用规划，并监督规划的实施。

3、受县规划部门的委托，负责区域内控制性、修建性规划的编制和实施；审核办理工程项目报建手续，对建设项目实施监督管理；负责区域内市政设施的建设和管理。

4、参与全县港口建设及海洋管理工作，承担县内港口企业与政府间的协调职能，并做好已建、在建港口项目的协调服务工作。

5、负责区域内经济运行情况分析、监测、预测；协调经济运行中涉及资金、能源、运输以及财政、金融、税收等方面的问题。

6、根据法律规定和相关部门的委托，按照规定权限，负责区域内投资项目审批、审核、申报工作。

7、参与区域经济协作，加强与上海相关单位的联系沟通。

8、负责开发区域内招商引资工作；负责全县港口和港口项目的对外宣传推介；参与港口项目的对外招商；参与港口项目开发建设中的意见征求和评审。

9、研究港口工作的特点，掌握新情况、新动态，提出港口工作的对策和建议。

10、负责研究提出洋山区域经济的发展战略和举措。

11、负责区域内安全生产和生态环境保护工作。

12、协调管理相关部门设在洋山区域内的分支机构或派出机构。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成来看，嵊泗县洋山开发建设管理委员会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位1个，为嵊泗县洋山经济发展研究院。

二、嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年部门预算安排情况

　　（一）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县洋山开发建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年收支总预算734.58万元。与上年执行数769.1相比，减少了34.52万元，主要是因为2018年拨沈家湾山体公园项目土地款支出96.32万元使18年专项资金支出较多，19年人员减少使人员经费减少。

（二）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年收入预算情况说明

嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年收入预算734.58万元，其中：上年结转80.19万元，占10.92%；一般公共预算拨款收入654.39万元，占 89.08%。

（三）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年支出预算情况说明

　　嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年支出预算 734.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出734.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出316.85万元，占43.13%；日常公用支出67.41万元，占9.18%；项目支出350.32万元，占47.69%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年财政拨款收支总预算654.39万元。包括：一般公共预算拨款收入654.39万元；支出包括：一般公共服务支出654.39万元。

（五）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.   一般公共预算当年拨款规模变化情况

嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年一般公共预算当年拨款654.39万元，比2018年执行数增加81.39万元，主要是专项经费拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）654.39万元，占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办）（项）359.05万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办）（项）295.34万元，主要用于专项支出。

（六）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年一般公共预算基本支出359.05万元，其中：

人员经费316.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费42.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县洋山开发建设管理委员会2019年“三公”经费预算数为24.3万元，比2018年执行数9.65万元增加14.65万元，增长151.81%，具体如下：

1.2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算24.3万元，比上年执行数9.65万元增长151.81 %。主要用于接待招商引资客人等支出。增长的主要原因是2018年单位安排公务接待费预算为9.65万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2019年嵊泗县洋山开发建设管理委员会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.41万元，比2018年预算49.24万元18.17万元，增加36.9%。主要是办公经费及其它交通费用的增加。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县洋山开发建设管理委员会政府采购预算总额13.72万元，其中：政府采购货物预算13.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，嵊泗县洋山开发建设管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县洋山开发建设管理委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215万元。

 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1 部门收支预算总表.xls2 财政拨款收支预算总表（支出列是功能科目）.xls3 一般公共预算支出表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls05 部门一般公共预算基本支出表.xls06 部门收入预算总表.xls07 部门支出预算总表.xls08 一般公共预算“三公”经费表.xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls