嵊泗县市场监督管理局2018年度部门决算

     一、嵊泗县市场监督管理局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4、组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5、组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品安全监督管理职责；承担保健食品、化妆品市场监管职责。

6、依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责对各类市场主体经营行为监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。

7、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

8、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

9、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标

志产品日常监督管理工作。

11、负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理辖区组织机构代码和商品编码工作。

12、负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

13、负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

14、负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

15、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械违法违规行为；负责药品医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准；负责开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

16、监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

17、承担县食品安全委员会办公室工作。

18、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嵊泗县市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嵊泗县消费者权益保护委员会

2. 嵊泗县市场监督管理检验检测中心

3. 嵊泗县市场监督管理局洋山服务中心

二、嵊泗县市场监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,889.36万元，与2017年度相比，收、支总计分别减少263.54万元，下降6.35%。主要原因是：年末结转和结余数2018年比2017年减少了255.49万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,273.11万元；包括财政拨款收入3,053.63万元，其中，一般公共预算3,053.63万元，占收入合计93.29%；其他收入219.48万元，占收入合计6.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,313.63万元，其中基本支出2,389.99万元，占72.13%；项目支出923.64万元，占27.87%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,642.26万元，其中本年收入合计3053.63万元，占83.84%；年初财政拨款结转和结余588.63万元，占16.16%。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少384.74万元，下降9.55%。主要原因是：年末财政拨款结转和结余数2018年比2017年减少392.73万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,231.39万元，占本年支出合计的97.52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8万元，下降0.25%。主要原因是人员经费有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,231.39，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,651.49万元，占82.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出392.77万元,占12.15%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10.00万元,占0.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1.64万元,占0.05%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出175.50万元,占5.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2369.33万元，支出决算为3,231.39万元,完成年初预算的136.38%，主要原因是经常性经费及部分专项经费的调整和追加。其中：

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1877.91万元，2018年支出决算为1905.75万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、各类奖金追加。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为172.08万元，2018年支出决算为265.14万元，完成年初预算的154.08%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金追加。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为253.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2018年民生实事工程――食品安全远程智慧监控系统建设工程、省拨工商事业专项经费等。

一般公共服务支出（类）质量技术监督管理与检验检疫事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为143.49万元，2018年支出决算为125.63万元，完成年初预算的87.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

一般公共服务支出（类）质量技术监督管理与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为26万元，2018年支出决算为21.84万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付完成。

一般公共服务支出（类）质量技术监督管理与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为79.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省拨项目资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为70.34万元，2018年支出决算为68.01万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为17.6万

元，2018年支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018年年初预算为61.9万元，2018年支出决算为164.66万元，完成年初预算的266.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加了省拨项目资金餐饮双千双百提升工程、食品药品安全监管经费、食品安全县创建经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是支出的为上年结余资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为52.97万元，2018年支出决算为52.97万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为59.51万元，2018年支出决算为59.51万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为175.50万元，2018年支出决算为175.50万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）  安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全县安全考核奖励。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加废旧收购业专项整治资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,387.38万元，其中：

人员经费2,123.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费263.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度政府性基金为零。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83.00万元，支出决算为38.14万元，完成预算的45.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未购买公务用车以及公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.25万元，占19.02%，与2017年度相比，减少21.98万元，下降75.20%，主要原因是2017年有一辆公务用车的购置；公务接待费支出决算为30.89万元，占80.98%，与2017年度相比，增加1.98万元，增长6.85%，主要原因是兄弟单位业务指导较去年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数的持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因

公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为36.00万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的20.15%。决算数小于预算数的主要原因是未进行公务用车的购置。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.25万元，主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为47.00万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的65.72%。主要用于接待上级及系统内兄弟单位业务指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级业务指导人数较年初预算数减少以及更加规范接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待160批次，累计1,550人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出30.89万元，主要用于接待上级及系统内兄弟单位业务指导等支出。接待1,550人次，160批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金223.44万元，占项目资金预算总额的24.19%。   

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

嵊泗县市场监督管理局在2018年度部门决算中反映个私（民）协经费及食品安全协管员经费的项目绩效自评结果。

个私（民）协专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成个协工作人员5人工资支出及日常工作开支。二是通过对个体劳动者和私（民）营经营者教育、助动地方经济发展、维护个体劳动者和私（民）营经营者合法权益，特别是近年来我县个私（民）营协会在扶持枸杞贻贝等经济方面做了大量的工作，使嵊泗的特色水产品有了自己的品牌。发现的问题及原因：年初预算经费保障力度不够，年初预算保障的是个协工作人员的人员经费，而工作经费却得不到保障。下一步改进措施：要求财政切实保障个私（民）协工作人员工作经费。

食品安全协管员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为61.9万元，执行数为61.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成食品安全协管员15名工作人员的工资支出。二是通过各乡镇招收食品安全专职协管员，加强对各乡镇食品安全的监管，努力做到乡镇食品安全监管无“死角”。发现的问题及原因：年初预算经费保障力度不够，资金有较大缺口。下一步改进措施：要求财政加大对食品安全协管员经费的保障力度。

3.市监局2018年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出263.51万元，比年初预算数增加19.13万元，增长7.82%，主要原因是办公费有所增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额108.16万元，其中：政府采购货物支出106.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，嵊泗县市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。