一、嵊泗县交通运输局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关公路和水路客运、陆岛码头交通运输行业的发展战略、方针政策和法规规定，制定全县公路和水路客运、陆岛码头交通运输行业发展战略、行政规定,经审议通过后监督实施。

2、组织编制全县公路和水路客运、陆岛码头交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施。承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划及有关政策和标准；指导交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路运输市场、水路客运市场监管，组织协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路客运交通运输及相关产业、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、机动车驾驶员培训等工作的行业管理，组织制定相关的制度、标准并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作。

4、负责公路、水路建设市场监管。制定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全县公路、水路建设（陆岛码头）交通运输基础设施管理、维护工作，组织协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

5、负责道路、水路客运行业安全生产和应急管理工作。指导、协调、督促乡镇政府管好乡镇渡口及乡镇渡船的运输安全工作；负责路政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输；负责省道和县道路网的运行监测和协调工作，指导乡道、村道公路路网的运行监测和协调工作。

6、指导公路、水路客运行业的体制改革和交通运输企业管理工作，对局管局属单位的国有资产进行监督管理。负责道路运输及相关运输服务企业和水路客运企业的开业审批以及水路客运航线、道路客运班线的审批、协调工作。

7、负责提出公路和水路客运、陆岛码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业科技开发、技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路客运行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业精神文明建设、队伍建设、文化建设和职业技术教育。

9、负责开展与国际和港澳台交通运输经济技术合作与交流。  

10、负责县交通战备办公室的日常工作。配合有关部门管理车站、客运码头的治安保卫工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入嵊泗县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嵊泗县交通运输局马鞍列岛分局。

二、嵊泗县交通运输局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县交通运输局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,158.13万元，与2017年度相比，收、支总计减少3237.17万元，下降28.41%。主要原因是：项目拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,731.47万元；包括财政拨款收入7,724.69万元（其中，一般公共预算7,545.69万元，政府性基金预算179.00万元），占收入合计99.91%；其他收入6.78万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,800.35万元，其中基本支出372.79万元，占4.78%；项目支出7,427.56万元，占95.22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,040.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少2805.78万元，下降25.87%。主要原因是：项目资金拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,643.64万元，占本年支出合计的97.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3157.71万元，下降29.23%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,643.64，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.95万元,占0.20%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出7,609.10万元,占99.55%；资源勘探信息等（类）支出1.14万元,占0.01%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.96万元,占0.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.94万元，支出决算为7,643.64万元,完成年初预算的1245.01%，主要原因是经常性经费及专项经费的调整和追加，如追加成品油价格补贴1186万元、交通基础设施建设5644.75万元。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因预算经费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为5.79万元，2018年支出决算为7.03万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于预算数的主要原因医疗基金缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为6.56万元，2018年支出决算为7.91万元，完成年初预算的120.58%，决算数大于预算数的主要原因医疗基金缴费基数调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2018年年初预算为232.63万元，2018年支出决算为330.97万元，完成年初预算的142.27%，决算数大于预算数的主要原因绩效考核奖增加、差旅费和劳务费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因开展了基层党建活动。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为350万元，2018年支出决算为6087.85万元，完成年初预算的1739.38%，决算数大于预算数的主要原因预算追加了交通基础设施建设项目资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2018年年初预算为万元，2018年支出决算为29.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城市公交油价补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1043.09万元，决算数大于（预算数的主要原因预算追加农村道路客运油价补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为113.41万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加出租车油价补贴。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因2018年对汽运公司进行了营运车辆绿色出行补助。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因是县安监局拨入2017年安全考核奖励资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为18.96万元，2018年支出决算为17.96万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因年中人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出367.45万元，其中：

人员经费286.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出151.36，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出28.00万元,占18.50%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出123.36万元,占81.50%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为151.36万元,主要原因是预算追加环浙骑行专项资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为28万元，完成年初决算数大于预算数的主要原因预算追加城市建设支出项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加了运输船舶安全整治经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为115.36万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加了环浙骑行专项资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.00万元，支出决算为33.09万元，完成预算的76.96%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制接待经费和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少4.71万元，主要原因是2018年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，主要原因是2018年未产生公务用车费用；公务接待费支出决算为33.09万元，占100.00%，与2017年度相比，减少9.91万元，下降23.05%，主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制接待经费和接待标准。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为43.00万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的76.96%。主要用于接待省、市、交通等相关部门来嵊检查、指导工作等公务支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制接待经费和接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待206批次，累计1520人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出33.09万元，主要用于接待省、市、交通等相关部门来嵊检查、指导工作等公务支出。接待206批次，累计1520人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，嵊泗县交通运输局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金50万元，占项目资金预算总额的11.18%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

嵊泗县交通运输局在2018年度部门决算中反映四座大桥养护及管理费项目绩效自评结果。

四座大桥养护及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对李柱山桥、三礁江大桥、青金大桥、马迹门大桥4座大桥经常性检测及管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

嵊泗县交通运输局2018年无重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出80.89万元，比年初预算数增加49.75万元，增长158.24%，主要原因是差旅费、劳务费及水电费等增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

    9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映用于技术研究与开发方面的支出。

    10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

    11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位（下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    13交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

    15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出

    16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    17、交通运输支出（类）成品油价格改革交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

    18、交通运输支出（类）成品油价格改革交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    19、交通运输支出（类）成品油价格改革交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施的建设的支出。

    21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

    22、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）港口设施（项）：反映港口基础设施建设支出。

    23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监督方面的支出。

    25、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

    26、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。 

    27、年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    28、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    29、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    30、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    31、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    32、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    33、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。