一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委的正确领导和县财政局的精心指导下，在镇人大的监督支持下，我镇认真执行镇第四届人大第三次会议的各项决议，充分发挥公共财政职能作用，着眼加快洋山经济社会发展大局，从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，干在实处、砥砺前行，把握经济增点，努力优化财政收支结构，较好地实现了全年预算任务。

（一）财政收入执行情况

截至2019年12月31日，全镇实际完成财政总收入13603.05万元，完成年度预算的107.47%。

按现行财政体制计算，2019年在编人员（包括社区）经费补助收入1821.04万元，重点项目、实事项目及其他补助资金6134.42万元，向上级部门争取资金338.31万元，乡镇各项事业收入为1309.28万元，财政体制分成（包括海运业退税）4000万元。

（二）财政支出执行情况

2019年财政支出为12895.56万元，为预算的101.71%。

1、一般公共服务支出2124.98万元；

2、教育支出116.55万元；

3、社会保障和就业支出10万元；

4、文化旅游体育与传媒支出40万元；

5、卫生健康支出130.06万元；

6、节能环保支出149.12万元；

7、城乡社区事务支出2559.04万元；

8、农林水利事务支出4153.26万元；

9、交通运输支出0.25万元；

10、资源勘探信息等支出2777.72万元；

11、商业服务业等支出86.04万元；

12、住房保障支出121.02万元；

13、其他政府性基金支出627.52万元（包括政府性基金支出）。

2019年镇镇级财力总计财政可用资金（包括上年结余）14854.53万元，收支相抵，全年实现财政结余1958.97万元。

二、2019年预算执行情况分析

2019年，我们认真落实“营改增”后有关财政政策，深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央八项规定，实现三公经费“负增长”，提高资金使用效益，财政支出控制良好，事关社会和谐、民生需求的支出明显提高，机关运转、基本建设项目支出和社会保障支出需求得到有效保证，财政各项工作取得了一定成绩。一年来，我们重点做了以下工作：

（一）坚持挖潜堵漏，财政收入平稳增长

按照财政可持续发展要求，坚持一手抓财税增收、夯实基础，一手抓结构调整、提高质量。一是主动把握和适应经济发展新常态，强化增收理念，不断提高组织收入的目标意识、时序意识；二是组织专门力量深招税引资企业，开展税源调查，认真研究制定全年收入计划方案，把已有税源征足收齐；三是落实征管措施，突出“抓大不放小”的治税思想，加大非税收入清理的同时争取上级补助，确保各项收入及时足额入库；四是加强部门联动，镇财税部门和相关单位牢牢锁定全年目标，各司其职、紧密配合，形成心往一处想、劲往一处使的工作格局，不断提高组织收入的能力。

（二）坚持多措并举，服务发展落实到位

牢固树立“民生的事是天大的事，老百姓的事无小事”的理念。一是不断强化“以人为本”意识，加大民生事业投入，在百姓“最急”上用真情，在百姓“最需”上求突破，全力保障和改善民生，推进民生幸福工程，提高人民群众幸福指数。二是加大扶贫力度，开展精准扶贫各项工作，建立专项扶贫资金，执行城乡最低生活保障制度，发放低保、特殊困难残疾人救助等资金。三是把握改善民生这一根本目的，更加注重保障基本民生、更加注重群众生活质量，更加重视社会大局稳定。围绕促进教育公平，加大教育均衡化发展投入；围绕提高群众生活质量，支持文化体育事业发展；围绕城乡环境综合整治，综合提升城镇环境。

（三）坚持创新投入，财政管理更加规范

根据“积极稳妥、探索创新”的要求，通过强化预算编制、落实预算执行、完善预算监督，促进财政管理科学化、精细化。健全预算编制体系，完善项目、资产配置预算管理。强化预算执行，严控支出追加，控制“三公”经费等一般性支出，修订完善会议费、差旅费、培训费、公务接待等财务管理办法。加强结余结转资金管理，努力盘活财政存量资金。

各位代表，2019年的预算执行情况总的来说实现了收支平衡，财力稳中有增的目标，但预算执行中也存在一些矛盾和问题。受财税体制改制等因素的影响，税收收入的不确定因素依然很大，财政收支的压力、矛盾依旧突出。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。

三、2020年财政预算（草案）

2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，是实现第一个百年奋斗目标之年。我们将深入贯彻党的十九届四中全会精神，以强基培源为抓手，积极推进财政工作，促进全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定，为我镇高质量推进港口旅游新城建设提供坚强保障。

按照上述指导思路，2020年财政预算安排如下：

1、2020年预算收入：拟预算地方税收收入为6800万元（包括国税乡镇分成税收），财政分成补助4200万元（包括海运业退税3000万元）；县财政体制补助1850万元；县财政专项及其他项目补助5194.26万元；向上级各部门争取和县财政预算外补助1250万元（政策处理补助700万元）；镇财政收入100万元。2019年度镇财政可用收入12594.26万元。

2、根据上述预算收入，加上2019年度结余，拟安排2020年财政预算总支出12827.26万元（其中基金预算支出为750

万元）。

四、2020年财政工作的主要任务

2020年我们将进一步解放思想、坚定信心，千方百计拓展新的财源，挖掘新的税源，用活用足各项政策，做大、做强、做好镇财政。同时要强化财政管理手段，采取切实有效的措施，坚持“收支平衡、量入而出”的原则，保障重点，兼顾一般，强化节俭意识，进一步提高财政管理科学化、规范化水平，确保经济平稳较快发展，确保民生持续得到改善，确保社会和谐稳定。为此，2020年我镇财政要重点做好以下几方面的工作：

（一）在“加大收入力度、培植壮大税源”上下功夫。

进一步加大财经形势研判和收入分析力度，着重了解江海联运、洋山港建设等重大消息及相关动向，坚持压力传递、责任分担工作机制，倒排节点，确保既完成收入总量，又提高收入质量。抓牢重点税源，加大挖潜增收，培育新的税源增长点，应收尽收。通过政策、资金、服务的杠杆促进作用，推动实施创新驱动发展战略，激发企业创新活力。深入学习上级财政扶持政策精神，积极对接，研究政策，帮助企业申报项目，积极争取上级专项扶持资金。多管齐下，确保收入总量不断上升，可用财力持续增长。

（二）在“创新支持方式、优化支出结构”上下功夫。

科学调配财力，在保障基本运转重点项目的基础上，确保民生政策有效落实。 以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，优化财政支出结构，稳步推进全镇民生改善和社会事业发展。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。全面完善社会救助制度，加大城乡低保、优抚对象、残疾人等救助力度；聚力精准扶贫工作，整合救助资源，保障困难群众基本生活需求，维护社会和谐安定；优化教育设施布局，推进镇管教育现代化，加快实施洋山幼儿园新校区项目进程；关注环境卫生，提升城镇品质，巩固小城镇环境综合整治成果，打造生态美丽宜居空间。促进公共文化事业发展，构建现代公共文化服务体系，加大对文体活动和设施的投入，推动全镇文体事业繁荣和发展，丰富群众文体生活。

（三）在“深化财政改革、完善制度建设”上下功夫

一是让每个财政项目、每笔财政资金、每种财政行为都有制度安排， 切实做到财政制度的全天候、广覆盖、网格状。建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制，突出民生资金、财政专项资金、政府工程项目资金的监管，将财政监督贯穿于财政政策执行、重大项目资金安全和效益的全过程，实现事前预防、事中监控和事后监督检查的全过程监管。二是强化预算绩效理念，逐步提高绩效评价覆盖面。加强对重点项目、重点领域的绩效评价力度，并注重评价结果运用，进一步发挥资金杠杆作用。三是规范政府采购操作规程，探索和改进政府采购工作全方位监管的途径和方式，不断完善政府采购工作体制机制，提高采购资金的使用效益。四是进一步坚持厉行节约，大力弘扬艰苦奋斗精神。严控一般性支出，“三公”经费预算支出零增长，严格按规定标准安排会议、培训等经费，建立健全财政政务信息公开制度，扎实推进依法理财工作。