一、嵊泗县卫生健康局概况

（一）主要职能

（1）组织拟订全县卫生健康政策、规划和规范性文件，提出统筹解决卫生健康问题的目标和任务建议。统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（3）制定并组织落实全县疾病控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测评估，参与食品安全标准制定和跟踪评价，组织指导食品安全企业标准备案工作。负责食品安全事件的现场卫生学处理。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

(7)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌教育。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）组织制定并实施中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（11）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

（12） 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（13）负责上级政府部门确定的保健对象和其他重要来宾的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（14）完成县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和健康浙江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是发挥医保杠杆作用，保障人民群众就医需求，提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（16）有关职责分工。

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作，负责落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，负责人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评价，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县发展和改革局负责拟订全县健康服务业发展规划、政策并组织落实，牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题。县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与嵊泗海关的有关职责分工。县卫生健康局负责全县传染病防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与嵊泗海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估，并会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立食品安全事故、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嵊泗县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局下属未独立核算的参公事业单位嵊泗县红十字会、嵊泗县计划生育协会和嵊泗县爱国卫生运动委员会单位预算。

二、嵊泗县卫生健康局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县卫生健康局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。嵊泗县卫生健康局2020年收支总预算1745.95万元。与上年执行数1607.42万元相比，增长8.62%，主要原因是2020年度部门预算总收入中包括了上年结余628.16万元。

（二）关于嵊泗县卫生健康局2020年收入预算情况说明

嵊泗县卫生健康局2020年收入预算1745.95万元，其中：上年结转628.16万元，占35.98%；一般公共预算拨款收入1117.79万元，占64.02%；

（三）关于嵊泗县卫生健康局2020年支出预算情况说明
　　嵊泗县卫生健康局2020年支出预算1745.95万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出1745.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出582.2万元，占33.35%；日常公用支出249.69万元，占14.3%；项目支出914.06万元，占52.35%；

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县卫生健康局2020年财政拨款收支总预算1117.79万元。收入包括：一般公共预算1117.79万元；支出包括：卫生健康支出1117.79万元。

（五）关于嵊泗县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款1117.79万元，比2019年执行数减少489.63万元，主要是：2020年度县财政安排的专项都是往年的常规项目，不包括当年度省财政下拨的打包经费。2020年增加的几个专项是县民政局根据机构改革需要移交到县卫生健康局，财政拨款26万元；另新增加一个乡镇卫生院边坡治理工程款48万元，此经费到时要下拨到乡镇。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出1117.79万元，占100%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）634.64万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）427.15万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）基层医疗卫生机构（项）48万元，主要用于下属乡镇卫生院房屋边坡治理工程款。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（项）8万元，主要用于为精神患者提供免费服务，普及精神卫生知识,继续精神疾病调查，建立疾病档案，定期随防，对重性精神病症进行管理治疗

（六）关于嵊泗县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出661.14万元，其中：

人员经费582.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.94万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县卫生健康局2020年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县卫生健康局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县卫生健康局2020 年“三公”经费预算数为19万元，比2019年执行数增加13.89万元，增长 271.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19万元，比上年执行数5.11万元增长271.82%。主要用于接待上级单位来嵊检查工作、指导业务等开展公务活动等必要的支出。增加的主要原因是2019年本单位安排公务接待费预算为21.15万元。我局在2019年中严格遵守中央八项规定，严格遵守省、市、县对公务接待的各项规定，使2019年本局公务接待费实际支出数比预算数大幅缩减。2020年公务接待费预算数比上年预算数缩减10%，比上年执行数增长271.82%。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。)

2020年嵊泗县卫生健康局本级等1家行政单位以及局下属未独立核算的嵊泗县红十字会、嵊泗县计划生育协会和嵊泗县爱国卫生运动委员会等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.94万元，比2019年预算减少0.27万元，下降0.34%，主要是控制外出公干和下乡人员出差费用。

2.政府采购情况

2020年嵊泗县卫生健康局各单位政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，嵊泗县卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年嵊泗县卫生健康局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款393万元。

（1）2020年安排计生公益金预算20万元。主要用于：1、经常性补助，用于补助有特殊困难的计划生育家庭基本生活；2、一次性困难补助，用于补助发生意外事件的计划生育家庭解决临时性困难。

（2）2020年安排医疗废弃物处置经费70万元。主要用于：根据县卫生局与舟山市东方环保科技有限公司签订的协议，从2012年9月1日起，嵊泗县各医疗卫生单位包括学校医务室产生的医疗废弃物，交由舟山市东方环保科技有限公司运到舟山本岛处置，县卫生局每年统一支付该公司处置费19.2万元，运输费根据实际需要支付，从原先的7—10天运输一次改为两天一次，时间缩短，费用增加，经测算，需经费60万元。另外从2015年开始，增加离岛乡镇卫生院委托处置经费，需10万元。总共70万元。

（3）2020年安排爱卫办、健康嵊泗经费115万元。主要用于：爱国卫生运动委员会和健康浙江办公室的工作经费和相关项目经费。具体明细如下：1、办公人员办公经费5万元，2、雇佣零时专业人员工资3万元，3、制作健康嵊泗宣传品、编印健康读物5万元，4、国卫业务经费、其他杂项费用10万元，5、建成区病媒生物防制专项经费27万元，6、枸杞乡、嵊山镇、黄龙乡省卫考核病媒生物防制专项经费10万元，7、购买健康包600元×200户计12万元，8、健康社区、单位建设10家购买器材10万元，9、以社区群团组织为主，以政府购买服务的方式，对违反“门前三包”、乱停放车辆行为进行劝导；组织义工队伍对两处广场进行包干清扫；加盖垃圾桶、清除小广告，流浪狗、猫清理及收养、无蚊村创建计20万元，10、组织相关专业人员对病媒生物密度控制水平进行评估、水质监测计5万元，11、无责任落实地段突击性卫生死角清除计8万元。

（4）2020年安排信息化建设系统维护租赁费60万元。主要用于信息化系统租赁和维护。经费安排是按照与各供应商之间签订的合同来执行，明细如下：机房设备维护费3万元，责任医生签约系统维护费9万元，区域健康体检系统维护费3万元，区域健康档案平台维护费7.6万元，惠民系统维护费1万元，HIS系统维护费2.5万元，防统方系统维护费0.4万元，区域远程心电系统维护费8.75万元，视频监控设备采购及安装费3.96万元，互联网+护理系统维护3万元，电信线路租用费14.55万元，移动线路租用费4.2万元（包括悬水小岛健康小屋租赁4个点，每个点550元，计2.64万元。

（五）2020年安排惠民医疗补助款80万元。主要用于：根据嵊卫〔2006〕70号嵊委发〔2018〕1号文件精神，对全县范围内适合惠民医疗对象的人群进行补助，根据文件依据，人数，上年支出，动态变动等原因测出2020年财政预算数。此项目的实行，使卫生医疗队伍真正服务于民，让医疗政策普惠于民。

（六）2020年安排黄龙卫生院边坡治理经费48万元。主要用于：坡面清理7.9万元，锚杆挂网喷护工程17.6万元，截、排水工程3.2万元，混凝土挡墙6.3万元，建设单位管理费3.3万元，建设管理其他费2.8万元，工程监理费2.5万元，设计费2万元，基本预备费2.4万元。此经费要下拨给黄龙乡镇卫生院。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的创卫办、信息化建设系统维护及租赁费、基层党建活动、医疗废弃物处置经费、单位公务出行费、购置维修费、学费代偿补助等费用的项目支出。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项），主要用于健康嵊泗建设、生殖健康宣传、公共卫生项目补助及能力提升、应急采购、大讲堂专项、医养结合服务、流动规范化建设等费用的项目支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于巡回医疗工作经费等费用项目支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于精神卫生工作等费用的项目支出。

15、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老人活动中心开支、老人节活动、老龄委办公经费及老年电视大学等费用的项目支出。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于区域卫生信息平台建设工程等费用的项目支出。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于基层党建工作创建专项经费的项目支出。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于平安建设先进奖励经费的项目支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗补助经费。

21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于黄龙卫生院房屋建设项目边坡治理工程的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：嵊泗县卫生健康局2020年部门预算公开表

2020年嵊泗县卫生健康局部门预算公开表格.xls