一、嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门职责

1.为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育等公共服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生计划生育部门下达的指令性任务。

3.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计生行政部门制定本县妇幼卫生和计生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生和计生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展全县的妇幼保健、优生优教和计划生育法制、健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健和计划生育技术培训，对基层妇幼保健计划生育服务机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.负责全县病残儿童鉴定、计划生育并发症鉴定的组织初审。

8.负责全县避孕药具调拨、发放、管理；紧急避孕援助及免费推广避孕节育新技术新方法。

9.负责全县计划生育避孕节育免费技术服务经费审核。

10.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

11.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健和“三优”指导中心进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

12.开展全县妇幼卫生计划生育信息咨询和随访服务。

13.开展妇女生殖保健和优生指导服务。

14.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

15.妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：局本级决算

二、嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计821.10万元，与2018年度相比，收、支总计各减少336.17万元，下降40.94%。主要原因是：一是财政调整收缴资金；二是妇保计生工程基本完成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计704.19万元；包括财政拨款收入593.94万元（其中，一般公共预算593.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计84.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入110.25万元，占收入合计15.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计714.97万元，其中基本支出506.74万元，占70.88%；项目支出208.23万元，占29.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计697.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少277.47万元，下降39.76%。主要原因是：财政资金调整，本年度部分预算资金收缴以及上年度部分结转和结余资金收缴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出642.51万元，占本年支出合计的89.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.58万元，下降31.22%。主要原因是：一是人员经费减少，包括2名在职人员退休；二是妇保计生工程后续尾款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出642.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出601.94万元,占93.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.57万元,占6.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.08万元，支出决算为642.51万元,完成年初预算的114.31%，主要原因一是人员经费增加，包括工资及公积金调整。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为497.08万元，支出决算为481.43万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金由上年结转和结余资金列支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为本年度拨入的18年省拨资金，拨入时间较晚。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的40.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金由上年结转和结余资金列支。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是全部由上年结转和结余资金列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.18万元，决算数大于预算数的主要原因是全部由上年结转和结余资金列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.57万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出504.80万元，其中：

人员经费476.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；

公用经费28.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2019年度政府性基金为零。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.63万元，完成预算的15%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级考核检查及业务指导减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为0.63万元，占100.00%，与2018年度相比，减少1.04万元，下降165.08%，主要原因是上级考核检查及业务指导减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费：预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.2万元，支出决算为0.63万元，完成预算的15%。主要用于接待上级单位检查及工作交流等支出。决算数小于预算数，主要原因为上级考核检查及业务指导减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计32人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待上级单位检查及工作交流等支出。接待32人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合我县实际情况，我县目前绩效项目评价不分等级，本单位“专项业务款（药品材料）”“出生缺陷综合防治经费”2个项目共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的61.72%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“专项业务款（药品材料）”“出生缺陷综合防治经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出分别是40万元和45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心整体支出未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

一、从评价情况来看，“专项业务款（药品材料）”项目概况：为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育等公共服务。

产出指标：主要用于购买药品、化验试剂及低值医疗易耗品。                                                  效益指标：提高药品有效利用率，并最大限度为妇女儿童提供妇幼保健服务。

二、从评价情况来看，“出生缺陷综合防治经费”项目概况：做好产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查工作，发现并及时做好科学诊断和应对措施。

产出指标：做好出生缺陷防治工作。

效益指标：最大限度为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，把好人生健康第一关，使全社会关心和支持出生缺陷防治工作。

从评价情况来看，“专项业务款（药品材料）”项目总支出40万元，本年度实际支出39.34万元，（其中上年结余支出10.88万元，本年度预算支出28.46万元），上缴财政资金11.54万元。

“出生缺陷综合防治经费”项目总支出45万元，本年度实际支出14.58万元，上缴财政资金30.42万元。

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心在2019年度部门决算中反映“专项业务款（药品材料）”及“出生缺陷综合防治经费”的项目绩效自评结果。

“专项业务款（药品材料）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为40万元，执行数为28.46万元，完成预算的71.15%。项目绩效目标完成情况：一是最大限度为全县妇幼保健方面提供优质服务；二是充分发挥和提高药品材料利用率。发现的问题及原因：上年结余数较大且单位安排的预算合理性欠佳。下一步改进措施：根据实际情况合理预算，提高资金使用效率。

“出生缺陷综合防治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为45万元，执行数为14.58万元，完成预算的32.40%。项目绩效目标完成情况：一是及时做好了产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查工作；二是做好了项目相关的宣传工作。发现的问题及原因：一是项目开展时间较晚，业务不够熟练；二是单位安排的预算合理性欠佳。下一步改进措施：一是加快对业务的熟悉度；二是根据当年度实际情况合理预算。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本单位不属于机关。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病及主要健康威胁等的支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生健康部门所属计划生育相关的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年度决算公开表.xls