嵊泗县菜篮子综合服务中心2019年度部门决算
发布时间：2020-08-06 09:56
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信息来源：县菜篮子中心
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一、嵊泗县菜篮子综合服务中心概况
（一）部门职责
（1）管理菜篮子专项资金，执行办理有关“菜篮子”方面政策的落实兑现工作。
（2）保障全县人民群众必需的“菜篮子”商品，做好“菜篮子”商品品种、淡旺季供应、储备调节等工作。
（3）承担县内生猪调入、屠宰和调拨工作，协助有关职能部门做好县内蔬菜基地建设、防止生猪疫病和检疫的落实工作。
（4）协助做好各乡镇“菜篮子”工作。
（5）协助有关部门开展打击“菜篮子”商品生产销售中的假冒伪劣行为活动。
（6）当好县政府领导参谋，及时提供全县“菜园子菜篮子”建设方面的信息材料和决策依据。
（7）完成嵊泗县人民政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，嵊泗县菜篮子综合服务中心部门决算包括：中心本级决算
二、嵊泗县菜篮子综合服务中心2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、嵊泗县菜篮子综合服务中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计224.20万元，与2018年度相比，收、支总计各减少168.77万元，下降42.95%。主要原因是：专项拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计147.25万元；包括财政拨款收入134.61万元（其中，一般公共预算134.61万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.42%；其他收入12.64万元，占收入合计8.58%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计219.45万元，其中基本支出111.88万元，占50.98%；项目支出107.56万元，占49.02%；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计195.40万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少106.59万元，下降35.30%。主要原因是：专项拨款减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出193.95万元，占本年支出合计的88.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.17万元，增长41.80%。主要原因是：煤气补贴和肉食价格补贴历年结余财政收回，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出193.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.76万元，占81.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出6.54万元,占3.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出19.34万元,占9.97%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.32万元,占4.80%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.20万元，支出决算为193.95万元,完成年初预算的186%，主要原因是煤气补贴和肉食价格补贴历年结余财政收回，支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运用（项）。年初预算为89.91万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算105.61%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整及办公经费增加等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的361%，决算数大于预算数的主要原因增加了福利费支出2.36万元和基层党组织党建活动经费0.51万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整缴费基数增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为60.18万元，决算数大于预算数的主要原因是煤气补贴和肉食价格补贴历年结余财政收回，支出增加。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初无预算，支出决算为19.34万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇工作指导经费增加10.5万元，菜篮子冷库保鲜库工程款支出8.84万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的126.63%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整缴费基数增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.81万元，其中：
人员经费100.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少103.83万元，下降100%。主要原因是：无政府性基金专项支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为0.46万元，完成预算的18.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务活动接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为0.46万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.22万元，下降32.35%，主要原因是公务活动接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.55万元，支出决算为0.46万元，完成预算的18.04%。主要用于接待上级部门、兄弟单位到嵊泗开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务活动接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计25人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待上级部门、兄弟单位到嵊泗开展公务活动等支出。接待25人次，3批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合我县实际情况，我县目前绩效项目评价不分等级，本单位涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%；组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位2019年没有开展部门评价。本单位2019年没有开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.财政评价项目绩效评价结果。
本单位2019年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位2019年无以部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出10.09万元，比年初预算数减少4.07万元，下降28.74%，主要原因是厉行节约差旅费、水费、电话费等办公支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，本级及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。