舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2019年度部门决算

一、舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心概况

（一）部门职责

1.  贯彻执行国家和上级政府部门有关招投标法律法规和政策制度，制定和执行各项内部管理制度。

2.依法受理各类发包申请，发布建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。

3.组织和配合好建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动。

4.负责对进中心的交易各方和其他招标代理机构准入资格进行核验，对交易人进行登记并发放交易证。

5.收集和发布有关招投标政策法规，建立投标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网。

6.负责对评标专家库的建设和管理，参与对评标专家的考核。

7.为交易各方提供场所、信息资料、技术咨询及其相关服务，维护中心的交易秩序.

8.按规定收取相关费用，代收代退招投标相关的保证金.

9.负责办理招投标活动情况的统计、分析及相关资料的存档工作。

10.完成县审批服务与招投标管理办公室交办的其他事项（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心部门决算包括：本级决算

二、舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计256.20万元，与2018年度相比，收、支总计226.54万元增加29.66万元，增长11.58%。主要原因是：因为经常性经费及部分专项经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计245.64万元；包括财政拨款收入239.38万元（其中，一般公共预算239.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入6.25万元，占收入合计2.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计242.61万元，其中基本支出213.45万元，占87.98%；项目支出29.17万元，占12.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计246.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计203.11万元增加43.44万元，增长17.62%。主要原因是：因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加 .

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出237.50万元，占本年支出合计的97.89%。与2018年195.65相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.85万元，增长17.62%。主要原因是：经常性经费及部分专项经费的调整和追加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出237.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.37万元，占88.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出7.43万元,占3.13%；住房保障（类）支出19.70万元,占8.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.30万元，支出决算为237.50万元,完成年初预算的100.08%，主要原因是经常性经费及部分专项经费的调整和追加。其中：

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。2019年年初预算为229.84万元，2019年支出决算为210.37万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因人员经费的减少。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）支出210.37万元，占88.58%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）2019年年初预算为6.78元,2019年支出决算数为7.43万元，完成年初预算的109.59%；决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2019年年初预算为3.6万元，2019年支出决算数为3.96万元，完成年初预算的110%；决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项)2019年年初预算为15.73万元，2019年支出决算数为19.70万元，完成年初预算的125.24%  决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出208.72万元，其中：

人员经费180.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障支出、个人和家庭的补助等；；

公用经费27.88万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为0.85万元，完成预算的21.79%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及人次、接待费用减少。  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.85万元，占100%，与2018年度1.29万元相比，减少0.44万元，下降34.11%，主要原因是接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.9万元，支出决算为0.85万元，完成预算的21.79%。主要用于接待招投标各平台的业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及人次，接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计45人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.85万元，主要用于招投标各平台的业务交流支出等。接待45人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度舟山市公共资源交易中嵊泗县分中心无项目实行预算绩效目标管理，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）无

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。