一、嵊泗县自然资源和规划局概况

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市和县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2、负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订或制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、森林和湿地生态保护修复、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施、监督管理国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。按分工指导森林城市建设。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12、负责林业管理工作。拟订林地保护利用规划并组织实施。负责森林、湿地、陆生野生动植物资源的监督管理。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担林业改革相关工作。参与拟订林业经济调节政策。监督管理林木种苗质量。组织、指导林产品质量监督。负责森林资源优化配置及利用。负责林业行业安全生产监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责、指导森林防火宣传、监测预警、森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设和督促检查等工作。组织实施林业生态补偿相关工作。拟订各类自然保护地（以下所称“自然保护地”均不包括海洋特别保护区）发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。负责、监督、协调、指导全县林业违法案件的查处。

13、负责对海洋事务的综合协调管理，负责海洋保护和利用的监督管理工作。按权限拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全县海洋发展战略、政策。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

14、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

15、负责全县风景名胜资源的调查。负责编制风景区总体规划和风景区控制性规划，指导、审批并监督实施各景区、景点详细规划。负责风景区内建设开发项目的审核、审批工作。

16、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。实施科技兴海和科技兴林战略。

17、负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委、县政府授权，对乡镇落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责、指导有关行政执法工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、所属嵊泗县土地收购储备中心预算、所属嵊泗县自然资源行政执法队预算、所属嵊泗县洋山自然资源所预算和所属嵊泗县嵊山自然资源所预算。

二、嵊泗县自然资源和规划局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：自然资源海洋气象等支出。嵊泗县自然资源和规划局2021年收支总预算4165.94万元。与上年执行数2558.46万元相比，增长62.83%，主要原因是省级转移支付项目经费支出增多，涉及海洋、林业等项目。

（二）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年收入预算情况说明

嵊泗县自然资源和规划局2021年收入预算4165.94万元，其中：上年结转1319.1万元，占31.66%；一般公共预算拨款收入2846.84万元，占68.34%。

（三）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年支出预算情况说明

嵊泗县自然资源和规划局2021年支出预算4165.94万元。

1.按支出功能分类，包括自然资源海洋气象等支出4165.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出675.99万元，占16.23%；日常公用支出177.61万元，占4.26%；项目支出3312.34万元，占79.51%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县自然资源和规划局2021年财政拨款收支总预算2846.84万元。收入包括：一般公共预算2846.84万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出2846.84万元。

（五）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款2846.84万元，比2020年执行数增加1076.5元，主要是省级转移支付项目经费支出增多，涉及海洋、林业等项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气象等支出2846.84万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）77.95万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2068.9万元，主要用于海岸线整治修复、沿海滩涂资源监测、彩色森林建设等项目支出。

（六）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费675.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费138.85万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县自然资源和规划局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县自然资源和规划局2021 年“三公”经费预算数为19.5万元，比2020年执行数减少2万元，下降9.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数20万元下降10%。主要用于接待接待省厅、市局等兄弟县区局来我县开展公务活动等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，与上年执行数1.5万元持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.5万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年嵊泗县自然资源和规划局本级等1家行政单位以及嵊泗县自然资源行政执法队等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算138.85万元，比2020年预算减少26.28万元，下降15.91%，主要是严格控制各项支出。

2.政府采购情况

2021年嵊泗县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额423.49万元，其中：政府采购货物预算38.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算384.85万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嵊泗县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年嵊泗县自然资源和规划局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2247.33万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源）（项）：指单位的基本支出。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然资源）（项）：指反应政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

       附件：嵊泗县自然资源和规划局2021年部门预算公开表格.xls