一、嵊泗县环境卫生管理所概况

（一）主要职能

1. 负责城市环境卫生管理的运营、维护和建设，履行城市环境卫生的清扫、保洁。

2. 对城区垃圾箱、沿街果壳箱的垃圾收集和清运，主要街道和小街小弄的清扫保洁，公厕的管理、清洗，城区内垃圾、粪便清运和处理等具体工作。

3. 对垃圾进行分类，并对生活垃圾、餐厨垃圾实行无害化管理，由本岛运至定海团鸡山垃圾焚烧厂处理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县环境卫生管理所预算为本级预算，无下属预算部门。

二、嵊泗县环境卫生管理所2021年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出。嵊泗县环境卫生管理所2021年收支总预算1805.26万元。与上年执行数3027.48万元相比，下降40.37%，主要原因是垃圾外运、餐厨垃圾外运、垃圾分类专项及车辆购置都排财政大专项。

（二）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年收入预算情况说明

嵊泗县环境卫生管理所2021年收入预算1805.26万元，其中：上年结转165.88万元，占9.19%；一般公共预算拨款收入1639.38万元，占90.81%。

（三）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年支出预算情况说明

嵊泗县环境卫生管理所2021年支出预算1805.26万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出1805.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出524.37万元，占29.05%；日常公用支出309.42万元，占17.14%；项目支出971.47万元，占53.81%；

（四）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县环境卫生管理所2021年财政拨款收支总预算1639.38万元。收入包括：一般公共预算1639.38万元；支出包括：城乡社区支出1639.38万元。

关于嵊泗县环境卫生管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县环境卫生管理所2021年一般公共预算当年拨款1639.38万元，比2020年执行数减少1388.1万元，主要是垃圾外运、餐厨垃圾外运、垃圾分类专项及车辆购置都排财政大专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1639.38万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1639.38万元，主要用于在编人员工资福利支出，办公费用，车辆保险及维修费用等及主街道和小街小弄清扫保洁、公厕管理、垃圾填埋、消毒人员等工资和社会保险支出等等。

（六）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县环境卫生管理所2021年一般公共预算基本支出667.91万元，其中：

人员经费524.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费143.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县环境卫生管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县环境卫生管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县环境卫生管理所2021 年“三公”经费预算数为2.9万元，比2020年执行数减少2.21万元，下降76.21%，具体如下：

1.2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.9万元，比上年执行数0.69万元下降76.21%。主要用于接待各类技术人员指导到嵊工作接待等支出。减少的主要原因是公务招待费压缩。

3.2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

政府采购情况

2021年嵊泗县环境卫生管理所政府采购预算总额473.01万元，其中：政府采购货物预算400.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嵊泗县环境卫生管理所共有车辆55辆，其中，其他用车55辆。

2021年部门预算安排购置车辆3辆，其中，其他用车3辆。

4.绩效目标设置情况

2021年嵊泗县环境卫生管理所局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款971.47万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指预算单位日常工作及特定项目工作支出的科目。

2021支出预算总表.xls2021政府性基金.xls2021一般公共预算支出表.xls2021一般公共预算基本支出表.xls2021项目支出预算表.xls2021收支预算总表.xls2021收入预算总表.xls2021三公经费.xls2021财政拨款收支预算总表.xls