一、嵊泗县社会保险事业管理中心概况

（一）主要职能

1.承担县本级职工基本养老保险和工伤保险、被征地农民养老保障、城乡居民养老保险的经办工作。承担县级机关事业单位及省部属、市属在嵊等其他事业单位养老保险和职业年金的经办业务。指导乡（镇）社会保险经办工作，并对乡（镇）社保经办机构进行业务目标任务考核。

2.协助有关部门编制养老保险、工伤保险基金预决算。承担养老保险、工伤保险基金会计、统计和信息及基金的运行和分析等工作。配合税务部门做好养老保险、工伤保险征缴工作。

3.做好全县社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

4.制定并落实社会保险经办业务经办标准和规范化流程。承担全县社会保险稽核工作，协助查处违法违规行为。

5.承担参加职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及职工年金、工伤保险、被征地农民基本养老保障、城乡居民基本养老保险人员的待遇核准及调整工作。承担社会保险待遇领取资格认证等社会化管理工作。

6.承担工伤保险待遇审核、结报工作。承办工伤定点医疗机构协议管理事务。

7.开展与养老保险、工伤保险相关的调查、统计、宣传、咨询服务、社保档案管理、信访和其他日常服务工作。

8.承办县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嵊泗县社会保险事业管理中心部门预算包括：本级预算。

二、嵊泗县社会保险事业管理中心2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出。嵊泗县社会保险事业管理中心2021年收支总预算470.80万元，与上年执行数471.34万元相比，下降0.11%，主要原因是2021年专项支出安排减少。

（二）嵊泗县社会保险事业管理中心2021年收入预算情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2021年收入预算470.80万元，其中：上年结转6.77万元，占1.44%；一般公共预算拨款收入464.03万元，占98.56%；

（三）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年支出预算情况说明
　　嵊泗县社会保险事业管理中心2021年支出预算470.80万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出464.03万元

2.按支出用途分类，包括人员支出251.93万元，占53.51%；日常公用支出76.36万元，占16.22%；项目支出142.51万元，占30.27%；

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2021年财政拨款收支总预算470.80万元。收入包括：一般公共预算464.03万元，上年结转6.77万元；支出包括：社会保障和就业支出470.80万元。

（五）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县社会保险事业管理中心2021年一般公共预算当年拨款464.03万元，比2020年执行数减少7.31万元，主要原因是2021年专项支出安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出470.80万元，占100%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）308.94万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）161.86万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2021年一般公共预算基本支出321.83万元，其中：

人员经费251.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费69.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比2020年执行数增加2.99万元，增长490.20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.6万元，比上年执行数0.61万元增加2.99万元。我单位在2021年中严格遵守中央八项规定，严格遵守省、市、县对公务接待的各项规定，使2021年本单位公务接待费实际支出数比预算数大幅缩减。本单位公务接待费主要用于接待上级单位来嵊检查工作、指导业务，开展公务活动等必要的支出。

3.公务用车购置费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年嵊泗县社会保险事业管理中心政府采购预算总额10.91万元，其中：购置维修费预算3.41万元，印刷费7.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年嵊泗县社会保险事业管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：2021年嵊泗县社保中心预算公开表（共9张）.xls