一、舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心概况

（一）主要职能

（1） 贯彻执行国家和上级政府部门有关招投标法律法规和政策制度，制定和执行各项内部管理制度。

（2） 依法受理各类发包申请，发布建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。

（3）组织和配合好建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动。

（4）负责对进中心的交易各方和其他招标代理机构准入资格进行核验，对交易人进行登记并发放交易证。

（5）收集和发布有关招投标政策法规，建立投标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网。

（6）负责对评标专家库的建设和管理，参与对评标专家的考核。

（7）为交易各方提供场所、信息资料、技术咨询及其相关服务，维护中心的交易秩序.

（8）按规定收取相关费用，代收代退招投标相关的保证金.

（9）负责办理招投标活动情况的统计、分析及相关资料的存档工作。

（10）完成县审批服务与招投标管理办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心部门预算包括本级预算。

二、舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和医疗卫生计划生育支出、商品和服务支出、其他支出。舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年收支总预算233.27万元。与上年执行数242.86万元相比，下降3.94%，主要原因是项目减少。

（二）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年收入预算情况说明

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年收入预算233.27万元，其中：上年结转5.53万元，占2.37%；一般公共预算拨款收入227.75万元，占97.63%。

（三）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年支出预算情况说明　舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年支出预算233.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出205.15万元、医疗卫生与计划生育支出8.5万元、住房保障支出19.62万元.

2.按支出用途分类，包括人员支出173.80万元，占74.51%；日常公用支出42.45万元，占18.20%；项目支出17万元，占7.29%；结转下年0万元。

（四）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年财政拨款收支总预算227.75万元。收入包括：一般公共预算227.75万元；支出包括：一般公共服务支出227.75万元。

（五）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年一般公共预算当年拨款227.75万元，比2020年执行数减少15.11万元，主要原因项目减少等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出227.75万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）支出199.65万元，占87.66%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）支出4.11万元，占1.80%；主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）支出4.37万元，占1.92%；主要用于事业单位公务员医疗补助缴费的支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项)19.62万元，占8.61%。主要用事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年一般公共预算基本支出210.75万元，其中：

人员经费173.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2021 年“三公”经费预算数为3.2万元，比2020年执行数减少0.3万元，下降9.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.2万元，比上年执行数3.5万元下降9.38%。主要用于接待餐饮费等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数0万元0持平。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费

2政府采购情况

2021年舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1部门收支预算总表.xls