一、嵊泗县疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

1、承担全县各类传染病、地方病、寄生虫病、慢性病等疾病的预防与控制；

2、突发公共卫生事件应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理；

4、健康危害因素监测与控制；

5、实验室检测分析与评价；

6、健康教育与健康促进；

7、公共卫生技术管理与应用研究指导。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县疾病预防控制中心只包括本级预算。

二、嵊泗县疾病预防控制中心2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县疾病预防控制中心2021年收支总预算961.79万元。与上年执行数1548.18万元相比，减少37.88%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，PCR实验室仪器设备购置大幅增加及压缩开支，提倡廉洁高效的办公环境。

（二）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

嵊泗县疾病预防控制中心2021年收入预算961.79万元，其中：上年结转结余172.70万元，占17.96%；一般公共预算拨款收入789.09万元，占82.04%。

（三）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
　　嵊泗县疾病预防控制中心2021年支出预算961.79万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出906.85万元、住房保障支出54.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出582.06万元，占60.52%；日常公用支出52.15万元，占5.42%；项目支出327.58万元，占34.06%；结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算789.09万元。收入包括：一般公共预算789.09万元；支出包括：卫生健康支出734.15万元、住房保障支出54.94万元。

（五）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款789.09万元，比2020年执行数减少400.68万元，主要是2020年受新冠肺炎疫情影响，PCR实验室仪器设备购置大幅增加及压缩开支，提倡廉洁高效的办公环境。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出734.15万元，占93.04%；住房保障（类）支出54.94万元，占6.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）740.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、日常公用经费、购买仪器设备等支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）48.96万元，主要用于重大疾病、免疫规划、健康素养调查等项目的开展。

（六）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出630.13万元，其中：

人员经费582.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费48.07万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县疾病预防控制中心2021 年“三公”经费预算数为7.8万元，比2020年执行数增加4.46万元，增长133.52%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.3万元，比上年执行数1.93万元增长226.42%。主要用于接待省市级业务单位来嵊督导等支出。增加的主要原因是2020年本单位安排公务接待预算7.0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，比上年执行数增加0.13万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆老龄化，维修费用增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年嵊泗县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嵊泗县疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆，单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年嵊泗县疾病预防控制中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140万元。其中二类疫苗成本90万元，检验试剂材料成本20万元，实验室信息管理系统10万元，职业病危害因素调查与检测费20万。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：指反映除了重大疾病预防控制外等其他公共卫生服务项目支出。

嵊泗县疾病预防控制中心2021年预算公开各表.xls