一、嵊泗县卫生健康局概况

（一）主要职能

（1）组织拟订全县卫生健康政策、规划和规范性文件，提出统筹解决卫生健康问题的目标和任务建议。统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（3）制定并组织落实全县疾病控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测评估，参与食品安全标准制定和跟踪评价，组织指导食品安全企业标准备案工作。负责食品安全事件的现场卫生学处理。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

(7)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌教育。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）组织制定并实施中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（11）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

（12） 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（13）负责上级政府部门确定的保健对象和其他重要来宾的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（14）完成县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和健康浙江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是发挥医保杠杆作用，保障人民群众就医需求，提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（16）有关职责分工。

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作，负责落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，负责人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评价，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县发展和改革局负责拟订全县健康服务业发展规划、政策并组织落实，牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题。县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与嵊泗海关的有关职责分工。县卫生健康局负责全县传染病防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与嵊泗海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估，并会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立食品安全事故、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局下属未独立核算的参公事业单位嵊泗县红十字会、嵊泗县计划生育协会、嵊泗县爱国卫生运动委员会和嵊泗县卫生服务中心单位预算。

二、嵊泗县卫生健康局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。嵊泗县卫生健康局2021年收支总预算1394.14万元。与上年执行数1167.02万元相比，增长19.46%，主要原因是2021年度部门预算总收入中包括了上年结余293.68万元。

（二）关于嵊泗县卫生健康局2021年收入预算情况说明

嵊泗县卫生健康局2021年收入预算1394.14万元，其中：上年结转293.68万元，占21.07%；一般公共预算拨款收入1100.46万元，占78.93%。

（三）关于嵊泗县卫生健康局2021年支出预算情况说明
　　嵊泗县卫生健康局2021年支出预算1394.14万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出1384.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出682.95万元，占48.99%；日常公用支出92.99万元，占6.67%；项目支出618.20万元，占44.34%；

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县卫生健康局2021年财政拨款收支总预算1100.46万元。收入包括：一般公共预算1100.46万元；支出包括：社会保障和就业支出10万元、卫生健康支出1090.46万元。

（五）关于嵊泗县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款1100.46万元，比2020年执行数减少66.56万元，主要是：2021年度县财政安排的专项都是往年的常规项目，不包括当年度省财政下拨的打包经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）10万元，占0.91%卫生健康（类）支出1090.46万元，占99.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）10万元，此经费要下拨给县红十字会，主要用于应急救护培训、师资讲课费、工作经费、渔农民流动医院及尿毒症血透专项救助，博爱家园建设等。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）733.47万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位及全额编制的事业人员）的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）37.09万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）319.9万元，主要用于健康嵊泗建设、生殖健康宣传、公共卫生项目补助及能力提升、应急采购、大讲堂专项、医养结合服务、流动规范化建设等费用的项目支出。

（六）关于嵊泗县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出770.56万元，其中：

人员经费682.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县卫生健康局2021年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县卫生健康局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县卫生健康局2021 年“三公”经费预算数为17.10万元，比2020年执行数增长14.51万元，增长560.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算17.10万元，比上年执行数2.59万元增长560.23%。主要用于接待上级单位来嵊检查工作、指导业务等开展公务活动等必要的支出。增加的主要原因是我局在2020年中严格遵守中央八项规定，严格遵守省、市、县对公务接待的各项规定，使2020年本局公务接待费实际支出数比预算数大幅缩减。2021年公务接待费预算数比上年预算数缩减10%，比上年执行数增长560.23%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置预算0万元，与上年执行数0万元持平。公务用车运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年嵊泗县卫生健康局本级1家行政单位以及局下属未独立核算的嵊泗县红十字会、嵊泗县计划生育协会、嵊泗县爱国卫生运动委员会等3家参公事业单位和嵊泗县卫生服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.61万元，比2020年预算增加8.67万元，上幅10.98%，主要是2020年7月份成立嵊泗县卫生服务中心，增加了办公经费等。

2.政府采购情况

2021年嵊泗县卫生健康局各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嵊泗县卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年嵊泗县卫生健康局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款257万元。

（1）2021年安排红十字会专项10万元，主要用于：应急救护培训，师资讲课费和工作经费2万；渔农民流动医院，一年开展12次免费送医送药活动，每次约2千，需工作经费2万；尿毒症血透专项救助，用于病人血透费用及补贴金额3万；博爱家园建设，志愿工作服务经费，人体器官捐献和造血干细胞宣传经费3万。

（2）2021年安排医疗废弃物处置费55万元，主要用于：据县卫健局与舟山市东方环保科技有限公司签订的协议，从2012年9月1日起，嵊泗县各医疗卫生单位包括学校医务室产生的医疗废弃物，交由舟山市东方环保科技有限公司运到舟山本岛处置，从2020年3月份开始，县卫健局每年统一支付该公司处置费30万元，运输费根据实际需要支付，应环保要求一般每隔1天1次，经测算，需经费15万元。另外从2015年开始，增加离岛乡镇卫生院委托处置经费，需10万元，另外支付菜园至码头驾驶员费用0.5万元，总共55万元

（3）2021年安排卫健信息化维护费及租赁费43万元，主要用于：务器、存储、虚拟化软件、交换机、防火墙、超融合一体机维保及技术服务费2万，责任医生签约系统维保及技术服务费5万，区域健康体检系统维保及技术服务费3万，区域健康档案平台维保及技术服务费7.6万，防统方系统维保及技术服务费0.4万，医疗机构13个点位摄像头2.96万，护理系统维护及技术服务费3万，16条100M专线、21条10M专线、5个VPN、1条VPN3专线14.55万，2条100M专线、3条50M专线、11条20M专线3.36万，视联网线路和设备维护费1.267万。

（4）2021年安排惠民医药补助款80万元，主要用于：根据嵊卫〔2006〕70号嵊委发〔2018〕1号文件精神，为嵊泗县弱势群体提供基本的医疗服务，县域内和市级惠民结算报销。此项目为卫健局的常规项目，按以前年度的实际使用情况，2021年需80万元。

（5）2021年安排计划生育公益金19万，主要用于：（一）经常性补助，用于补助有特殊困难的计划生育家庭基本生活；（二）一次性困难补助，用于补助发生意外事件的计划生育家庭解决临时性困难。此项目为年底支付，人数具有很大的不确定性，根据以前年度的实际情况，21年需补助人群30人  补助金额为19万元。

（6）2021年安排爱卫办专项50万元，主要用于：按2020年合同基数计，国卫县城建成区小餐饮数量为317家，防制经费为12万元，外环境为2.28平方公里，防制经费为15万元，健康家庭，按每户家庭400元健康礼包计算，150户合计为6万元。健康单位，按每家健康单位2000元健康礼包计算，20家合计为4万元。根据健康嵊泗建设要求，组织健康教育培训班，指导乡镇、单位健康教育工作。县城积极开展病媒生物监测工作，监测方法规范，数据可靠，能够基本反映病媒生物危害的现状，临时工雇佣经费，流浪狗、猫结扎补助等共合计申请爱卫办专项经费50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13  .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的创卫办、信息化建设系统维护、及租赁费、基层党建活动、医疗废弃物处置经费、单位公务出行费、购置维修费、学费代偿补助等费用的项目支出。

14．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），主要用于应急救护培训、师资讲课费、工作经费、渔农民流动医院及尿毒症血透专项救助，博爱家园建设等。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项），主要用于健康嵊泗建设、生殖健康宣传、公共卫生项目补助及能力提升、应急采购、大讲堂专项、医养结合服务、流动规范化建设等费用的项目支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于精神卫生工作、疫情防控等费用的项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于基层党建工作创建专项经费的项目支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），主要用于医疗信息系统升级改造。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于基层卫生服务站点改造提升。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位及全额编制的事业人员）基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位及全额编制事业人员）医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位及全额编制的事业人员）按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出。

嵊泗县卫生健康局2021年预算公开表格.xlsx