一、嵊泗县医疗保障管理服务中心概况

（一）主要职能

1. 做好参保登记工作

2. 做好医药发票审核报销工作

3.做好医保费用审核和基金支付工作

4.做好医疗保险跨省异地结算工作

5.做好退役军人医保接续及缴费年限认定

6.做好医药费审核调查工作

7.做好职工医保征缴稽核工作

8.做好医保基金监管工作

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县医疗保障管理服务中心部门预算包括：中心本级预算。

二、嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县医疗保障管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年收支总预算287.37万元。与上年执行数258.89万元相比，增长11%，主要原因是人员增加及项目增加。

（二）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年收入预算情况说明

嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年收入预算287.37万元，其中：上年结转55.23万元，占19%；一般公共预算拨款收入232.14万元，占81%。　　

（三）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年支出预算情况说明
　　嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年支出预算287.37万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出287.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出133.03万元，占46%；日常公用支出24.85万元，占9%；项目支出129.49万元，占45%。

（四）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年财政拨款收支总预算232.14万元。收入包括：一般公共预算232.14万元；支出包括：卫生健康支出232.14万元。

（五）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款232.14万元，比2020年执行数增加11.72万元，主要是人员支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出232.14万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）232.14万元，主要用于单位的人员支出133.03万元，公用经费支出18.72万元，项目支付出80.4万元。

（六）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年一般公共预算基本支出151.75万元，其中：

人员经费133.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县医疗保障管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县医疗保障管理服务中心2021 年“三公”经费预算数为2.7万元，比2020年执行数增加2.7万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数0万元增加，增加的主要原因是主要用于上级部门的指导工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数0万元持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年嵊泗县医疗保障管理服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嵊泗县医疗保障管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年嵊泗县医疗保障管理服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指单位的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。