嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(7 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(9 )

四、名词解释..................................................................................................( 10)

           一、嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）概况

（一）部门职责

1.负责气象灾害应急和突发公共事件应急气象保障工作，承担危险化学品泄漏、核安全事故、重特大自然灾害抢险、海损事故救助、森林火险、反恐、重大传染性疾病等各类突发事件的气象保障；承担应急气象保障现场服务工作。

2.负责气象灾害的实时监测和短时临近预报预警工作，发布相关监测预报预警信息，承担各类突发公共事件相关的气象预警信息发布。

3.负责海洋气象预报服务工作，发布各类海洋气象预报服务信息，承担海洋捕捞、港口建设、临港工业、跨海大桥、避风港、岛际航线、海洋运输、海水养殖、海上作业、海洋旅游、岛屿及滩涂资源的综合开发利用等气象保障服务。

4.负责海洋气象综合观测、信息网络系统的规划、建设、运行与维护。承担海洋相关观测资料的整理、分析和质量控制及相关资料数据库的建设和开发利用。

5.负责嵊泗气象灾害防御体系建设，承担突发气象灾害的灾情现场调查与评估、气象灾害信息收集、气象灾害普查、风险评估、可行性认证及气象防灾减灾科普宣传等工作。

6.完成嵊泗县人民政府、嵊泗县气象局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）部门决算包括：局本级决算

二、嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计45.38万元，支出总计45.38万元,与2019年度相比，各减少4.47万元，下降8.96%。主要原因是：年末结转结余收回。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计43.12万元；包括财政拨款收入43.12万元（其中，一般公共预算43.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计45.38万元，其中基本支出43.89万元，占96.73%；项目支出1.48万元，占3.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计45.38万元，支出总计45.38万元，与2019年相比，各减少4.39万元，下降8.82%。主要原因是年末结转结余收回；财政拨款支出年初预算数46.87万元，完成年初预算的96.82%，主要原因是固定资产采购减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出45.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.34万元，增长3.05%。主要原因是：2020年人员基本工资、社保增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出45.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1.95万元,占4.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出37.84万元,占83.39%；住房保障（类）支出5.59万元,占12.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.87万元，支出决算为45.38万元,完成年初预算的96.82%，主要原因是固定资产采购减少。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为39.41万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于预算数的主要原因实际发放奖金数少于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因当年医疗缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.89万元，其中：：

人员经费40.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费3.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出与去年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2019年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）在2020年度部门决算中没有需要反映的项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果

嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）在2020年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）在2020年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛防旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 嵊泗县海洋气象台（嵊泗县气象灾害应急预警中心）公开表.xls