（一）部门（单位）职责

1.有计划地培训乡科级党政领导干部、年轻干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士及统一战线其他领域代表人士。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党性教育。

3.开展马克思主义理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

6.参与县委关于党校（行政学校）、社会主义学校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.完成中共嵊泗县委、嵊泗县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共嵊泗县委党校部门决算包括：本级决算。

无纳入中共嵊泗县委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务科、教研室、行政科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计554.76万元，支出总计554.76万元,与2019年度相比，各减少111.17万元，下降16.69%。主要原因是部分专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计417.01万元；包括财政拨款收入378.19万元（其中，一般公共预算378.19万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入38.83万元，占收入合计9.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计525.98万元，其中基本支出290.70万元，占55.27%；项目支出235.29万元，占44.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计493.43万元，支出总计493.43万元，与2019年相比，各减少98.22万元，下降16.60%。主要原因是部分专项经费减少；财政拨款支出年初预算数485.98万元，完成年初预算的101.53%，主要原因是：部分专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.43万元，占本年支出合计的93.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.38万元，下降3.65%。主要原因是：部分专项经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出493.43万元,占100.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.98万元，支出决算为493.43万元,完成年初预算的101.53%，主要原因是：部分专项经费增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为485.98万元，支出决算为493.43万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因：部分专项经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.18万元，其中：

人员经费270.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、办公设备购置、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为0.79万元，完成预算的9.29%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与上年持平；公务接待费支出决算为0.79万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降4.71%，主要原因是单位厉行节约和接待相关部门调研和各类专家、教授、教师来校讲学交流等活动比上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.50万元，支出决算为0.79万元，完成预算的9.29%。主要用于接待相关部门调研和各类专家、教授、教师来校讲学交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约和相关部门调研和各类专家、教授、教师来校讲学交流等相比上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计40人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾开展公务活动等支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待相关部门调研和各类专家、教授、教师来校讲学交流等支出。接待5团组，40人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度本单位机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位不存在机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金18.0万元，占一般公共预算项目支出总额的8.73%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2021年度只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果。绩效自评表见附表。

中共嵊泗县委党校在2020年度部门（单位）决算中反映校园维护费项目绩效自评结果。

校园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配备校园安保人员，做好门卫值班、校园巡逻、监控观察等工作，保障了校园安全。二是加强校园绿化养护，主要开展校园景观建设、树草补种、施肥、浇水、打药、涂白保暖、树草修剪等工作。三是做好党校房屋的日常修缮，对报告厅教室多媒体设施进行维护和更新，对校园水电设施、监控、电脑、空调等设备故障进行维修。为主体班次办班和承办社会办班在疫情常态化下有序推进各类培训办班做好后勤保障工作。四是疫情期间，我校的隔离观察点共启用2次，累计接收隔离人员47名，时间跨度长达近3个月。为隔离观察人员提供饭菜、清运垃圾、日常消毒、购买所需生活用品、耐心舒缓焦虑情绪等服务，并进行24小时轮流值班，做好服务社会工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于本单位的基本支出和项目支出。

中共嵊泗县委党校2020年公开表.xls

项目绩效自评表.xls