嵊泗县海洋与渔业局2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况............ ...........................................(1)

（一）部门（单位）职责.............................................(1)

（二）机构设置............................... .....................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表................................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................(4)

（二）收入决算情况说明.............................................(4)

（三）支出决算情况说明............................................ (4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(10)

（十）机关运行经费支出说明.........................................(11)

（十一）政府采购支出说明...........................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明.......................................(12)

（十三）预算绩效情况说明...........................................(12)

四、名词解释.......................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

一、嵊泗县海洋与渔业局概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约。负责全县渔业规范性文件起草工作，并组织实施。拟订全县渔业发展规划、渔业有关标准和技术规范并监督实施。指导全县渔业行政管理工作。

（二）负责渔业行业管理工作。组织编制渔业产业发展规划，实施渔业生产许可制度，指导全县水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业发展等工作。指导渔业经营体制改革、渔业产业化、渔业产业结构调整、水产品加工与流通工作。参与水产品品牌培育建设工作。负责拟订渔港、水产原（良）种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划并组织建设。

（三）负责水生生物资源保护工作。负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护管理和开发利用。负责水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理。组织实施休渔禁渔制度，开展渔业资源增殖和人工鱼礁、海洋牧场建设工作。组织开展水产种质资源和水生野生动植物资源的调查与评估。

（四）负责渔业水域生态环境保护工作。组织开展海洋渔业资源环境调查与监测。组织涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织和监督渔业污染事故调查处理。指导渔船节能减排、水产健康养殖和水产养殖污染防控等工作。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫。

（五）负责渔业科技管理工作。组织实施“科技兴渔”战略，组织指导行业技术人才教育培养、水产技术推广及渔业标准化建设工作。组织实施科技攻关项目及成果应用推广。

（六）负责渔业的外事和交流合作工作。组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关渔业经济、技术交流与合作。

（七）负责渔业安全监督管理和应急管理工作。负责渔船管理、渔政渔港监督管理和渔船检验工作。负责初级水产品质量安全、渔业生产安全和海上渔船事故抢险救助，以及水产种苗及渔业资源的监督管理。负责职责范围内“平安渔场”建设工作和防灾减灾工作，会同有关部门调查处理渔业海事纠纷案件。负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理。负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作，以及渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。

（八）组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使渔业执法、海洋监察，以及航政、滩涂围垦、海域内文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等方面全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制职权。建立健全与公安、海事、海警等单位紧密型、常态化的海洋联合执法机制，开展联合执法检查活动。深化海洋综合行政执法改革工作。

（九）负责海洋特别保护区的管理工作。负责拟订并监督实施海洋特别保护区建设规划，审核海洋特别保护区管理制度和功能区划。监督、指导、协调海洋特别保护区各项具体保护管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县海洋与渔业局部门决算包括：局本级决算。

纳入嵊泗县海洋与渔业局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、捕捞科、养殖科、渔政渔监科、渔业资源管理科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,063.78万元，支出总计16,063.78万元,与2019年度相比，各增加2,351.57万元，增长17.15%。主要原因是：农林水支出拨款的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,059.71万元；包括财政拨款收入9,290.20万元（其中，一般公共预算9,290.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计66.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,769.51万元，占收入合计33.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,942.78万元，其中基本支出3,147.48万元，占22.57%；项目支出10,795.30万元，占77.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,439.07万元，支出总计10,439.07万元，与2019年相比，各增加423.46万元，增长 4.23%。主要原因是农林水支出拨款的增加；财政拨款支出年初预算数3725.42万元，完成年初预算的280.21%，主要原因是农林水支出拨款的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,428.24万元，占本年支出合计的74.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,320.54万元，增长46.72%。主要原因是：减船转产补助资金等拨款支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,428.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.85万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出155.98万元,占1.50%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10,046.64万元,占96.34%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出19.04万元,占0.18%；住房保障（类）支出202.09万元,占1.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.64万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,725.42万元，支出决算为10,428.24万元,完成年初预算的279.92%，主要原因是减船转产补助资金等拨款支出的增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.49万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为81.49万元，支出决算为81.49万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,785.44万元，支出决算为2,785.53万元，完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因人员调动及奖金的追加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为581.91万元，支出决算为585.85万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的原因部分专项资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,172.00万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为497.75万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.04万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为202.09万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,143.61万元，其中：：

人员经费2,408.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

公用经费735.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.83万元，占本年支出合计的0.08%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少783.03万元，下降98.64%。主要原因是：专项资金的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10.83万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.83万元,主要原因是专项资金的追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因专项资金的追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70万元，支出决算为28.26万元，完成预算的40.37%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.90万元，占10.26%，与2019年度相比，减少0.81万元，下降21.94%，主要原因是严格规范公务用车使用；公务接待费支出决算为25.36万元，占89.74%，与2019年度相比，减少17.33万元，下降40.60%，主要原因是严格控制接待经费和接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.90万元，完成预算的96.67%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格规范公务用车使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.90万元，完成预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务用车使用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为67万元，支出决算为25.36万元，完成预算的37.85%。主要用于接待省、市局及兄弟渔区等相关部门来嵊检查、指导工作等业务支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待经费和接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待146团组，累计1,298人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出25.36万元，主要用于接待省、市局及兄弟渔区等相关部门来嵊检查、指导工作等业务支出。接待146团组，1,298人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为735.21万元，支出决算为735.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2019年度减少57.77万元，下降7.29%，主要原因是厉行节约减少开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额362.36万元，其中：政府采购货物支出360.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额362.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额362.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县海洋与渔业局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我县目前绩效项目评价不分等级，本单位项目7个，共涉及资金499.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.63%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县海洋与渔业局在2020年度部门（单位）决算中反映渔政船修理费用及渔政船燃油费项目绩效自评结果。

渔政船修理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成渔政船维修保养任务；二是保障渔政执法船只航行。发现的问题及原因：渔政船修理的及审价期限较长，造成资金在下半年甚至在来年支付。下一步改进措施：加快渔政船修理及审价进度及时支付费用。

渔政船燃油费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为233万元，执行数为233万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证油料复核国家标准并满足渔政船所需；二是保障渔政执法船只航行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（税收）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的 补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

嵊泗县海洋与渔业局2020年部门决算公开表.xls