县审计局:

枸杞乡党委、政府对贵局出具的关于枸杞(嵊山)骨灰纪念堂及火化殡仪馆工程竣工决算审计报告高度重视,对审计报告中指出的问题和意见进行了深入学习与研究,现将审计报告发现的主要问题作如下整改:

1.针对“采购决策失当,设备购置程序不到位”问题。我乡将在今后的项目决策过程中,科学合理制定采购计划,合理调配资金用途,避免类似情况再次发生。

2.针对“工程结算管理不规范”中工程签证管理不到位、多结工程款 0.96 万元的问题,我乡已要求施工单位多结工程款0.96 万元退还我乡。在今后的项目管理过程中,我乡会加强相关人员业务培训,完善工程签证管理,从严控制工程签证的申请、审批及审核环节,确保签证格式规范、手续齐全、内容真实且及时有效。

3.针对签证内容不真实、签证内容不合规、签证意见与签证内容不符、工程签证不及时等问题,我乡将会在今后的项目管理中,做到及时签证,签证内容确保真实、规范、合规,提升工程签证管理水平。

4.针对“绿化工程结算审核不严”的问题,我乡已请第三方咨询单位对现场实际工程量进行抽样复核,对偏差工程款 0.54万元已要求施工单位及时退还。在今后的项目结算审核阶段,我乡会严格把关,严肃要求第三方审核单位对现场复核做到实事求是、认真仔细。

5.针对“其他项目费用挤占工程投资”的问题,我乡已将厨房设备、空调设备涉及到的 17.27 万元整改收回。在今后的项目资金拨付过程中,我乡会加强财务管理,资金拨付严格审核,杜绝此类问题再有发生。

6.针对“政策执行不到位”的问题,我乡会立即将 3 笔应付未付款及时支付,并在格位安装工程款尾款支付时将多结算的税款予以扣除。我乡在今后的项目管理过程中,会进一步要求相关工作人员,加强合同和财务管理,避免此类问题的再次发生。

7.针对“未按规定履行审批程序”的问题,我乡将加强相关科室人员业务培训,会在今后的项目审批程序履行中,及时做好建设用地审批,严格按照年度投资计划进行建设,项目变更按照相关规定履行相关审批手续。

8.针对“工程建设技术指标不符合规划设计要求”的问题,我乡会重新布置绿化区域完成绿化补种,达到规划用地要求。在今后的工程建设过程中,不定时对照审批指标,对现场进行把控,确保规划验收无误。

9.针对“重复支付可行性研究报告费 5 万元”,我单位已经追回该笔费用。针对此类问题,我乡会加强项目资金财务审批管理,督促相关经办人员,严格审查资金支付审批流程,杜绝此类问题的再次发生。

10.针对“价值 0.65 万元石料处置不当”的问题,我乡将在今后的项目管理过程中,完善相关资料管理制度,加强政策处理管理工作。

11.针对“概算编制不严谨”的问题,我乡将在今后的项目概算编制过程中,要求第三方编制单位及时跟进政策法规调整,确保概算编制无误。

12.针对“工程内控管理混乱”的问题,我乡将在今后的项目管理过程中,进一步提高工程建设管理水平,规范政策处理操作流程,确保工程管理工作程序到位、费用支出合理。

嵊泗县枸杞乡人民政府

2021 年 8 月 16 日