嵊泗县综合行政执法局2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 2)

（二）机构设置...............................................................................................( 3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(11 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(13 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(13 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(13 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 14)

四、名词解释..................................................................................................( 19)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规、规章和方针政策。负责拟订或制定有关规范性文件，拟订有关政策、规范、标准，并组织实施。

2.组织拟订并实施综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,参与编制市政公用规划，会同有关部门编制市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收等工作。

3.依法集中行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、人防（民防）、建筑业、房地产业、水行政、安全生产、旅游等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权(具体划转职权目录和时间以县人民政府公告为准)。

4.负责组织全县综合行政执法和城市管理方面的专项整治和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件的依法查处。受理违反综合行政执法和城市管理方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，承担行政复议、行政应诉等工作。

5.负责对纳入综合行政执法（城市管理）范围的相关部门工作的监察督办、综合协调及考评。负责全县综合行政执法（城市管理）队伍的教育培训。

6.负责全县综合行政执法和城区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、协调、监督和考核。负责指导、监督户外广告、店招店牌的设置规划、审批、管理工作。负责指导、监督全县城镇生活垃圾分类工作。负责指导、监督县管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。

7.负责县管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理和有关行政许可工作。会同财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

8.负责推进城市管理科技创新工作。负责县“智慧城管”平台的建设管理，指导乡镇开展“智慧城管”相关工作。

9.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、综合协调科、市政公用科、垃圾公类办、智慧城管中心、马鞍分局、城区中队、菜园中队、五龙中队。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,191.27万元，支出总计5,191.27万元,与2019年度相比，收支总计各增加1,850.90万元，增长55.41%。主要原因是：一、2020年度公务员工资改革，部分人员的工资都得到增加；二、2020年度新进事业人员一人；三、因创城工作的推进，2020年新增专项资金1775.93万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,686.80万元；包括财政拨款收入4,096.00万元（其中，一般公共预算3,798.56万元，政府性基金预算297.44万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.39%；其他收入590.80万元，占收入合计12.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,162.43万元，其中基本支出1,318.25万元，占25.54%；项目支出3,844.19万元，占74.46%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,529.82万元，支出总计4,529.82万元，与2019年相比，各增加1,335.69万元，增长41.82%。主要原因是一、2020年度公务员工资改革，部分人员的工资都得到增加；二、因创城工作的推进，2020年新增专项资金1755.07万元。

财政拨款支出年初预算数4529.82万元，完成年初预算的105.91%，主要原因是年中创城项目资金的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,230.07万元，占本年支出合计的81.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,636.26万元，增长/下降63.08%。主要原因是：一、2020年度公务员工资改革，部分人员的工资都得到增加；二、2020年度新进事业人员一人；三、因创城工作的推进，2020年新增专项资金1609.40万元。例：1.城镇管理辅助服务购买专项（创城）支出221.10万元；2.大件垃圾处理专项经费支出161.35万元；3.创园经费37.72万元；4.建筑垃圾专项处置经费86.7万元；5.智慧城管信息采集专项经费（创城）46.46万元；6.云龙路人行道改造工程90.43万元；7.19年度美丽县城专项经费82.07万元；8.嵊泗县瓶装燃气钢瓶规范化处置经费18.87万元；9.嘉裕中心周边城市景观改造工程（创城）75.70万元；10.嵊泗县菜园镇照明专项规划52.8万元；11.嵊泗县智慧城管指挥中心建设工程（基建）209.88万元；12.防洪排涝设备采购项目（基建）90万元；13.嵊泗县垃圾渗漏液及粪便污水处理厂运行管理133万元；14.新城花苑周边及东海路段餐饮油烟排地问题整治奖补资金52万元；15.菜园城区无障碍公厕改造工程35万元；16.创城-城区创城清除车皮开车购置25.86万元；17.犬只抓捕收容处置经费52.8万元；18.创建园林式居住绿化改造经费19.96万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,230.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.03万元，占0.05%；教育（类）支出3.99万元,占0.09%；卫生健康（类）支出45.45万元,占1.07%；节能环保（类）支出149.56万元,占3.54%；城乡社区（类）支出3,869.72万元,占91.48%；农林水（类）支出44.11万元,占1.04%；住房保障（类）支出113.02万元,占2.67%；灾害防治及应急管理（类）支出2.20万元,占0.05%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3798.56万元，支出决算为4,230.07万元,完成年初预算的113.6%，主要原因是年中创城项目资金的追加。其中：

其中：一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，为平安建设先进奖励经费0.5万元。

教育支出（类)教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为22.84万元，2020年支出决算为22.01万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的原因是2020年度新招事业人员一人，调出人员2人，退休1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为25.89万元，2020年决算为23.44万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的原因是2020年度新招事业人员一人，调出人员2人，退休1人。

节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项），2020年年初预算为104.20万元，2020年决算为149.56万元，完成年初数的143.53%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾填埋场渗漏液储存池改造工程支出47.18万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2020年年初预算为1114.19万元，2020年决算为1114.32万元，完成年初预算的100.01％。决算数持平预算数的主要原因为2020年度新招事业人员一人，调出人员2人，退休1人，总体人数减少，但2020年进行的工资改革，部分人员的工资有了大幅度的上升，导致支出总额持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），2020年年初预算398.60万元，2020年决算数为431.12万元。完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因为项目类资金的增多。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），2020年年初预算959万元，2020年决算数为982.68万元。完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因为项目类资金的增多。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2020年年初预算1008.28万元，2020年决算数为1341.59元。完成年初预算的133.06%，决算数大于预算数的主要原因为基建项目类资金的追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年年初预算114.79万元，2020年决算数为113.02万元。完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少，但公积金缴纳基数的增加，所以支出总量小幅度下降。

 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的192.98%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因全县安全考核奖励增加1.06万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.78万元，其中：：

人员经费1,003.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费269.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车维修费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出299.76万元，占本年支出合计的5.81%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加145.67万元，增长94.54%。主要原因是：2020年市政设施维修（公共基础设施）支出200万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出299.76万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出280.00万元,占93.41%；其他（类）支出19.76万元,占6.59%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为297.44万元，支出决算为299.76万元,完成年初预算的100.78%，主要原因是工作经费支出增加2.32万元。其中：

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收八安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于预算数的主要原因工作经费支出增加2.32万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.59万元，完成预算的32.38%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.17万元，下降100.00%，主要原因是2020年度无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为2.59万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.29万元，下降10.10%，主要原因是接待人数变少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为2.59万元，完成预算的32.38%。主要用于接待省、市局检查、督查小组及同级部门的指导组等支出。决算数小于（预算数的主要原因是接待人数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计130人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外国来宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.59万元，主要用于省、市局检查、督查小组及同级部门的指导组接待13团组，130人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为269.56万元，支出决算为269.70万元，完成年初预算的100.05%，决算数与预算数持平；比2019年度增加21.61万元，增长8.77%，主要原因是2020年协管员新增4人，相应的人员经费都得到增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额714.43万元，其中：政府采购货物支出192.62万元、政府采购工程支出159.24万元、政府采购服务支出362.57万元。授予中小企业合同金额159.24万元，占政府采购支出总额的22.29%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，综合行政执法局本级共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合我县实际情况，我县目前绩效项目评价不分等级，本单位项目9个，共涉及资金467.04万元，占一般公共预算项目支出总额的11.04%。组织对“城乡环境综合整治大会战”“春节氛围布置经费”“2020年度三化建设经费”等9个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出467.04万元。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县综合行政执法局在2020年度部门决算中反映“2020年春节氛围布置经费”“城乡环境综合整治大会战”项目绩效自评结果.

2020年春节氛围布置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140.81万元，执行数为135.81万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效达到预期效果，从2020年春节氛围布置专项建设完成情况来看，各项目均按照计划进度实施开展，且均达到预期的效果。二是城区春节氛围得到明显提升，增加了年味，群众普遍反响较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡环境综合整治大会战项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效达到预期效果，从城乡环境综合整治大会战年底完成情况来看，各项目均按照计划进度实施开展，且均达到预期的整治效果，；二是城乡面貌得到进一步的提升，特别是流浪犬以及背街小巷的环境整治，群众普遍反响较好。发现的问题及原因：项目支出预估不够细致。下一步改进措施：建立内部资金管理组，定期进行总结汇报。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指经费支出科目为一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指经费支出科目为一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

19.教育支出（类)教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指经费支出科目为教育支出（类)教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经费支出科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指经费支出科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

22.节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）：指经费支出科目为节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指经费支出科目为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指经费支出科目为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指经费支出科目为城乡社区支出（指经费支出科目类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指经费支出科目为城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指经费支出科目为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指经费支出科目为农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经费支出科目为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指经费支出科目为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

3300088570_2020年度决算公开表.xls