一、2021年财政预算执行情况

2021年全镇财政可用资金收入预计14988.53万元，完成年初预算的123%。其中：上年结余3417.94万元，体制结算分成收入约4173.11万元，年中追加3720.10万元，县财政年初预算安排1974.18万元，县财政及各部门补助等收入1703.20万元。

2021年一般公共预算支出13061.30万元，完成年初预算的107%。具体为：公共预算财政预算支出10583.35万元，其他预算支出1987.35万元，基金预算支出490.60万元。

从以上执行情况看，2021年我镇财政收入目标预计超额完成，财政支出目标也足额完成。经党委政府多方努力、积极向上争取，全镇财政实现了收支平衡，略有结余。过去的一年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极应对新冠肺炎疫情冲击，全力推进财政平稳运行，有力保障和服务民生经济发展。 积极配合相关职能部门，推进重点项目和实事项目建设进度，及时向上申报项目资金，为项目顺利推进做好资金保障工作。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到镇财政工作面临的困难和出现的新问题、新情况，如新冠肺炎疫情和宏观经济形势影响下财政收入面临的局面乏力；财政监督约束机制不够健全；项目支出固化严重；个别部门的预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升等等。

二、2022年财政收支预算草案

2022年镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统思维，树立“整体财政”理念，落实“六稳”“六保”任务，推动全镇经济社会高质量发展。

（一）公共财政预算收入计划

2022年一般公共预算收入目标为500.00万元，比上年增长6.4%。

（二）可用资金测算及支出安排计划

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2022年目标完成的基础上，预计可用资金13363.75万元，其中：上年结余1927.23万元，县财政年初预算1974.18万元，县财政追加及各部门补助收入5775.23万元，向上争取资金3687.11万元。

2022年财政支出计划安排13363.75万元,详见附表。主要支出有：

·一般公共服务经费3073.50万元，其中专项经费1382.26万元，包括：购置不动产1000.00万元，党建专项经费62.26万元，嵊山镇机关大楼改造工程57.00万元，基层组织建设经费35.00万元。

·公共安全支出168.19万元，其中安全生产专项146.19万元。

·教育支出92.67万元，其中专项经费33.20万元。

·文化旅游体育与传媒支出117.35万元，其中专项经费90.00万元，包括：文化、体育专项经费60.00万元，旅游发展专项30.00万元。

·社会保障和就业支出230.33万元，其中专项经费118.55万元，包括：居家养老服务88.55万元，社会救助专项经费30.00万元。

·卫生健康支出196.28万元，其中专项经费50.00万元。

·节能环保支出522.50万元，其中垃圾焚烧场运行经费518.00万元。

·城乡社区事务支出1303.78万元，其中专项经费855.86万元，包括：城乡社区经费255.48万元，城乡社区经费180.00万元，环境卫生综合整治420.38万元。

·农林水事务支出6613.27万元，其中专项经费6448.70万元，包括：乡镇专项安排250.00万元，渔农业发展经费313.12万元，各村渔业管理服务站119.10万元，嵊山污水处理厂110.00万元，嵊山镇大玉湾公共服务用房新建工程150.00万元，嵊山镇箱子岙道路翻建及亮化工程262.63万元，嵊泗县碧海水厂改扩建工程280.00万元，嵊山镇泗洲塘渔用护岸改扩建工程350.00万元，嵊山镇泗洲塘至东崖绝壁环境整治项目135.00万元，环境卫生提升120.00万元，嵊山镇西洋湾至后头湾徒步道工程326.40万元，嵊山镇西洋湾防浪墙建设工程182.00万元，嵊山镇居家养老服务中心山体整治工程350.00万元，嵊山镇城镇危房及改造工程340.00万元，前卫村大玉湾渔用码头修复工程500.00万元，嵊山镇壁下环境卫生提升工程250.00万元，嵊山镇大玉湾水库除险加固工程167.00万元，政府实事项目330.00万元，嵊山镇创城项目资金300.00万元，“一沿三区”专项经费220.77万元，嵊山镇第二通道沿线环境提升加固工程350.00万元。

·交通运输支出31.46万元，其中专项经费4.70万元。

·资源勘探信息等支出880.00万元（支持企业发展）。

·住房保障支出134.42万元。

三、2022年财政主要工作任务

(一)夯基础聚财源，稳定增收

2022年要加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，继续做好招商引资工作。不断提高收入征管水平，继续强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。 密切关注财税改革动态，及时掌握和应对新冠肺炎疫情常态化影响下国家财税政策调整对收入的影响，稳固财政根基。

（二）优民生兜底线，持续保障民生事业

科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。坚持尽力而为、量力而行，确保基本公共服务保障标准合理适度和民生政策可持续。坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，按照“资金跟着项目走”的原则，确保2022年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

(三)优制度严监管，发挥财政职能作用

加强财政监管力度，进一步完善管理制度。建立健全内控制度，进一步完善管理制度，严肃财经纪律，扎紧财政纪律制度的笼子。强化绩效评价结果，评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。严格执行中央八项规定精神，落实财政资金动态监控制度，定期向上级财政部门报告财政收支与管理情况，及时公开部门预决算和“三公”经费使用情况，主动接受社会监督。

各位代表，新的一年我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的法律监督、工作监督下，“不忘初心、牢记使命”，勇于担当、克难奋进，扎实做好财政各项工作，确保2022年财政工作各项任务圆满完成，为促进新时期全镇经济和社会各项事业协调发展作出新的更大贡献。