根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）有关规定，我单位现主动向社会公告审计整改结果，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号

嵊泗县审计局审计报告（嵊委审办责报〔2022〕3号）。

二、 审计反映的问题

（一）重大经济事项未集体决策；

（二）专项资金使用不规范；

（三）政府采购执行不到位；

（四）政府投资项目管理不规范；

（五）房产管理不规范；

（六）往来款管理不到位；

（七）下属单位存在的问题。

三、审计处理意见和审计建议

1.进一步规范内部控制管理；

2.进一步强化工程项目管控；

3.进一步加强下属单位监管。

四、采取的措施及整改结果

1.关于“重大经济事项未集体决策”问题的整改情况。

明确重新梳理重大事项、重要人事、重大项目及大额度资金使用等事项，深化细化党组议事规则，加强局“三重一大”制度的贯彻落实，对重大经济事项严格执行集体决策并做好具体议事过程的记录，加强对重大经济决策执行情况的监督检查。

2.关于“专项资金使用不规范”问题的整改情况。

强化预算管理，提高预算执行率，并形成完整的旅游发展专项资金预算编制及决算报告。加强对专项资金的管理使用，严格预算执行，科学合理编制项目，强化预算监督管理，严格专款专用，坚决杜绝挤占挪用等违规行为。

3.关于“政府采购执行不到位”问题的整改情况。

提高对政府采购规范的认识，建立内部监督制约机制，树立防范自律意识。强化管理意识，尤其是加强对服务类项目的管理，符合政府采购范围的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》依法实施采购，规范采购操作流程，严格执行到位。强化单一来源采购管理，严格按照政府采购规定依法实施。

4.关于“政府投资项目管理不规范”问题的整改情况。

明确工程项目的转固时间点，强调转固工作的重要性，并已完成 4个公共文体设施项目资产转固。严格按照嵊泗县工程管理办法执行，在支付工程款前严格审查其已完成工程量，严禁粗估冒算。

5.关于“房产管理不规范”问题的整改情况。

一是针对“未及时变更产权证书”的问题，及时对接测绘公司进行房产测绘，目前已全部完成测绘工作，并已将相关产权变更材料提交给嵊泗县国土资源局。二是针对“未及时收取房屋租金”的问题，积极对接两位未缴纳租金人员，督促其尽快缴纳，拖欠租金已全部交清。

6.关于“往来款管理不到位”问题的整改情况。

已完成挂账往来款结算、暂存暂付款抵消工作。加强和改善往来款项管理，健全组织管理体系，完善内部控制机制， 强化财务和业务科室对债权债务的管理职责，不断完善往来款项询证制度，明确询证要求和管理职责，为往来款项的准确核算提供保障。

7.关于下属单位存在问题的整改情况。

一是严格按照相关规定，进一步规范差旅费报销，并落实指定财务人员进行审核。二是加强对公务用车日常运行费用的管理，严格控制公务支出公款消费，严格预算执行。三是统一外请演员报酬，严格按照该制度执行，同时在报销凭证上注明外请人员职称、服务时间等相关影响劳务报酬的信息。四是严格按照管理制度，做好服装、道具出入库等环节，全过程管理服装道具采购、入库、领用等环节。五是严格按规定对不同性质的负债分类管理，及时清理并办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

五、未整改的原因及下一步措施

针对“未及时变更产权证书”的问题，目前已全部完成测绘工作，并已将相关产权变更材料提交给嵊泗县国土资源局。目前，房产土地清理正在等县政府发文，待文件下发后即可办理产权变更。我局将实时跟进，及时办理产权变更。

六、其他需要公告的内容

无。

                                                                                                                        嵊泗县文化和广电旅游体育局

                                                                                                                              2022年12月1日