事前绩效评估报告（嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目）

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县财政局
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发布时间：2022-12-07 10:58

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事前绩效评估报告

政策或项目名称：嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目

部门（单位）名称（章）：嵊泗县综合行政执法局

评估组/评估机构（章）：浙江天隆工程管理有限公司

评估日期：2022年12月2日

一、评估对象

1、项目名称：嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目

2、建设地点：舟山市嵊泗县菜园镇西南侧磨石山脚下（磨石弄）

3、建设规模及内容：

（1）建设内容：

本工程建设内容主要包括：垃圾堆体整形、垂直帷幕灌浆、渗沥液收集导排系统、填埋气体收集导排系统、截洪沟及厂区排水系统、封场覆盖系统、环境监测系统、边坡挂网喷浆、渗滤液处理系统提升改造等。

（2）建设规模：

填埋场占地面积为2.12公顷，库区平面面积为19138.9m2。

1）封场库区面积：19138.9m2

2）永久性截洪沟长度：600m

3）临时性排水沟长度：530m

4）防护网长度：590m

5）垃圾挖方量：1.3万m3

5）垃圾填方量：1.4万m3

6）渗滤液处理厂提升改造：70t/d

4、资金构成：

项目总投资约4411.19万元。其中工程费用3720.14万元，工程建设其它费441.37万元，基本预备费249.69万元。

5、绩效目标：

总体绩效目标：高质量完成嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目。通过对嵊泗县磨石弄垃圾填埋场实施规范的封场与生态修复，显著改善填埋场对周边环境的影响及视觉效应，以达到真正实现垃圾无害化处理、减少渗沥液产量、充分利用填埋气体资源、确保填埋堆体稳定的目标，同时有利于实现土地资源的再生修复和可持续利用，有利于减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。

产出指标：本填埋场封场库区工程建设用地总面积约19138.9m2。完成垃圾堆体整形、垂直帷幕灌浆、渗沥液收集导排系统、填埋气体收集导排系统、截洪沟及厂区排水系统、封场覆盖系统、环境监测系统、边坡挂网喷浆、渗滤液处理系统提升改造等工程。

1）封场库区面积：19138.9m2

2）永久性截洪沟长度：600m

3）临时性排水沟长度：530m

4）防护网长度：590m

5）垃圾挖方量：1.3万m3

5）垃圾填方量：1.4万m3

6）渗滤液处理厂提升改造：70t/d

效益指标：投资完成率达到95%。项目建成后将旧填埋场进行标准化封场处置，达到国家标准及规范的要求；保障了库区稳定安全；进行综合防治，生态治理，防止二次污染；促进了嵊泗县环境保护，推动形成人口与自然和谐发展的新格局。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.准备阶段。

根据政府投资项目预算管理的要求，嵊泗县财政局对嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目进行事前绩效评估。本次评估工作委托浙江天隆工程管理有限公司(以下简称天隆)进行第三方独立评估，天隆选派具有绩效管理经验的人员组成评估组，明确评估对象，制定评估工作方案并根据方案要求实施评估工作。

2.实施阶段。

评估组于2022年11月17日赴嵊泗县综合行政执法局收集与被评估项目有关的文件和资料。评估组对收集的资料进行审阅与分析，并向嵊泗县综合行政执法局进一步了解项目情况，根据事前绩效评估相关规定及要求，运用科学合理的评估方法，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面对嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目进行评估，并最终形成评估意见。

3.报告阶段。

评估组根据评估意见，依据《浙江省事前绩效评估管理暂行办法》(浙财监督(2019) 13号)文件的要求撰写事前绩效评估报告，经审核、修改完善后出具正式报告报送嵊泗县财政局、嵊泗县综合行政执法局。

(二)评估思路

一是通过详细审阅嵊泗县综合行政执法局上报的绩效目标表、预算编制说明、相关依据文件等项目申报资料，对评估项目进行详尽了解；二是通过与编制单位相关人员的沟通交流，进一步了解项目情况，获取项目补充资料;三是制定并完善评估工作方案，运用科学合理的评估方法，形成评估意见。

（三）评估方式、方法。

评估方式主要采用资料审阅、座谈了解、论证评审等方式，以非现场方式为主。评估方法包括比较法、因素分析法等。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性。

1.主要的立项依据

（1）文件依据

——《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642 号）

——《浙江省生活垃圾填埋场综合治理行动计划》；

——《浙江省生态环境保护“十四五”规划》；

——《舟山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》；

——《嵊泗县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》；

——《嵊泗县城区控制性详细规划》；

——《关于同意建设嵊泗县垃圾填埋场工程的批复》，嵊计[2003]117号；

——《关于同意追加嵊泗县垃圾填埋场工程投资计划的批复》，嵊计[2004]32 号，2004.04.05；

——《嵊泗县环境保护局建设项目环境影响审查批复》（嵊环建审（2003）78 号），嵊泗县环境保护局，2003.10.21；

——《嵊泗县垃圾卫生填埋场防渗工程施工总说明》2005.09；

——《关于同意嵊泗县生活垃圾填埋场试运行的批复》，嵊泗县环境保护局，2005.11.21；

——《舟山市嵊泗县垃圾填埋场环境影响报告书》；

——《嵊泗县垃圾填埋场二期工程竣工验收自评报告》，大昌建设集团有限公司，2009.05.08；

——《嵊泗县垃圾填埋场二期工程竣工评估报告》2009.05.10；

——《嵊泗县垃圾渗滤液及粪便污水处理工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》，2012.05；

——《关于对嵊泗县生活垃圾填埋场无害化处置情况的意见》（[2010]函城字628 号）；

——《泗礁本岛垃圾中转站新建一期工程地质灾害危险性评估说明书》2017.07；

——《泗礁本岛垃圾中转站新建一期工程岩土工程勘察报告（详勘阶段）》2017.08；

——《检测报告（地下水）》（No.EPB3O2YB341955H9Z），2021.05.27；

——《嵊泗县环境卫生管理所垃圾填埋场污染源自行检测检测报告》2021.08~10；

——《嵊泗县磨石弄垃圾填埋场现状调查报告》2022.02；

——《嵊泗县磨石弄垃圾填埋场“一场一策”方案》2022.06；

——嵊泗县磨石弄垃圾填埋场现状地形图；

——建设方提供的原始资料及现场调研资料。

（2）法律法规

——《中华人民共和国环境保护法》主席令第九号（2014 年修订稿）

——《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》主席令（第五十八号）（2020 年修订）

——《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修订）；

——《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修订）；

——《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）；

——《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002 号文；

——《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017 年9 月）；

——《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）

（3）设计规范及标准

——《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）

——《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）

——《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》（GB-T51403-2021）

——《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）

——《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）

——《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）

——《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）

——《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）

——《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）

——《钠基膨润土防水毯》（JG/T193-2006）

——《垃圾填埋场用土工排水网》（CJ/T 452-2014）

——《垃圾填埋场用非织造土工布》（CJ/T 430-2013）

——《生活垃圾填埋场用高密度聚乙烯管材（CJ/T371-2011）

——《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-2013）

——《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

——《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

——《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）

——《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

——《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

——《市容环境卫生术语标准》（CJJ/T65-2004）

——《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T125-2008）

——《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）

——《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

——《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

——《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

——《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）

——《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）

——《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）

——《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）

——《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）

——《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）

——《防洪标准》（GB50201-2014）

2.政策和项目的现实需求。

（1）达到国家标准及规范的要求

根据相关法规和《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》、《生活垃圾卫生填埋技术规范》、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》等标准规范的有关规定，填埋场终场关闭应进行封场处理、土地利用和生态恢复，且在填埋场稳定前，不应建设永久性建筑物。封场生态修复的最终目的是为了使封场后的维护工作减至最小，有效地保护公众健康与周边环境和封场后充分利用填埋场地的土地效益。目前嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场已经不再受纳垃圾而停止使用，前期做了简易的封场覆盖，但未能达到填埋场封场相关规范的要求，需尽快对其进行标准化封场处置。

（2）保障嵊泗县磨石弄生活垃圾填埋场库区稳定安全的需要

填埋场库区的边坡稳定性和堆体稳定性是影响垃圾卫生填埋场运行安全的重要因素。在强降雨冲刷及作业过程动荷载作用下，填埋场的堆体边坡极易发生失稳滑塌；而边坡的失稳和滑移可能会造成填埋场防渗系统、渗滤液收集和导排系统的破坏，从而引起垃圾渗滤液的泄露。堆体稳定性面临的问题是，填埋体或地基土体的非均匀性，将会产生堆体的不均匀沉降。不均匀沉降可能破坏填埋场覆盖层系统的完整性，损坏填埋气体导排系统，影响填埋场的生态恢复和最终利用，还可能破坏填埋场底部衬层系统，破坏渗滤液收集管道系统，造成更为严重的环境和工程问题。除此，垃圾中有机物在分解过程中会产生有毒、易燃气体。其中，当甲烷在一定范围内体积比达到5%~15%时，可能引发火灾或爆炸，存在一定的安全隐患。因此，嵊泗县磨石弄生活垃圾填埋场亟需采取堆体整治、封场覆盖、填埋气体导排和处理等生态修复措施，以有效保障填埋库区的稳定与安全。

（3）推进嵊泗县磨石弄生活垃圾填埋场污染综合防治的需要

嵊泗县磨石弄垃圾填埋场为生活垃圾和飞灰固化物分区填埋的综合填埋场，由于早期建设标准较低，存在一定的污染隐患。垃圾在填埋过程中厌氧发酵、雨水淋刷和地表水、地下水浸泡而产生的垃圾渗滤液，可能会造成生活垃圾填埋场周边地表水和地下水污染。渗滤液对地表水的影响会长期存在，对地下水的污染会随着时间延长而扩大污染范围。生活垃圾填埋场生态修复是填埋处置设施实现环境保护、污染综合防治的最终环节。在各种生态修复措施中，采取垂直防渗技术将存量垃圾控制在一定范围，可以限制其可能的污染扩散途径；通过实施雨污分流，可以有效减少渗滤液产量；严格控制填埋场渗滤液和填埋气体达标排放，可以有效减少垃圾填埋场对周边水土气环境的二次污染。因此，当填埋场停止接收垃圾后，实施填埋场生态治理对填埋场潜在二次污染的防治是十分必要的。

（4）促进嵊泗县实施可持续发展战略的需要

我国“十四五”规划把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。要求深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。嵊泗县磨石弄生活垃圾填埋场的生态修复，是积极响应《浙江生活垃圾填埋场综合治理行动计划》，防治环境污染，促进嵊泗县环境保护，推动形成人口与自然和谐发展的新格局，实现遵循自然规律的可持续发展战略的需要。

对于嵊泗而言，良好的投资居住环境是未来发展的关键，展现嵊泗的发展潜能，基础设施条件非常重要，解决垃圾填埋场的污染问题就必须重新按照相关规范对旧填埋场进行标准的封场整治措施，因此该项目建设非常必要。

3.是否有确定的服务对象或受益对象。

项目受益对象为嵊泗县居民。

4.可替代性。

本项目为一项环保公益性工程，是城市建设的基础配套设施，也是城市规划的重要组成部分，无法由市场替代。2021年，嵊泗县磨石弄生活垃圾填埋场被列入《浙江省生活垃圾填埋场综合治理行动计划》的项目清单表中，项目总投资约4411.19 万元，本项目资金来源为政府投资。

（二）投入经济性。

根据《嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目可行性研究报告》：

1.编制依据

——二〇一八年《浙江省市政工程预算定额》。

——二〇一八年《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》。

——二〇一八年《浙江省通用安装工程预算定额》。

——二〇一八年《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》。

——二〇一八年《浙江省建设工程计价规则》。

2.其他费用及有关说明

——建设单位管理费：按财建[2016]504 号计算。

——工程监理费：按《浙江省建设工程其他费用定额（2018 版）》计算。

——工程前期工作费：按国家计委价格（1990）1283 计算。

——工程勘察费：按工程费用的0.80%计算。

——工程设计费：按计价格[2002]10号计算。

——招标代理费：按计价格[2002]1980号文计算。

——环评、安评、能评费：按计价格[2002]125 号文计算。

——场地准备及临时设施费：按建安费的0.75%计算。

——工程保险费：按工程费用的0.70%计算。

—— 预备费：按第一、二部分费用之和的6.00%计算。

3.项目投资

本工程建设项目总投资约4411.19万元。其中工程费用3720.14万元，工程建设其它费441.37万元，基本预备费249.69万元。详见下表：

嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目投资估算表

序号	工程或费用名称	估算总值 (万元)					技术经济指标			占投资额	备注
序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	指标 (元/单位）	%	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一	第一部分工程费用	2569.79	208.75	941.6		3720.14				84.3
A	垃圾堆体整形	70.5				70.5				1.6
1	垃圾填方量	40.6				40.6	m3	14000	29		运距≤1km
2	垃圾挖方量	29.9				29.9	m3	13000	23		运距≤1km
B	封场覆盖工程	741.6				741.6				16.8
1	绿化土	87				87	m3	14500	60		厚度 70cm
2	8mm 厚土工复合排水网	297				297	m2	49500	60		作为排水层和排气层考虑搭接及锚固
3	12mm 厚加筋土工网垫	112.8				112.8	m3	24000	47
4	1.5mm 厚双糙面 LLDPE 土工膜	168				168	m2	24000	70		考虑搭接及锚固
5	600g/m2 非织造土工布	76.8				76.8	m2	24000	32		考虑搭接及锚固
C	锚固沟	17.96				17.96				0.4
1	锚固沟 0.8m×0.8m	17.96				17.96	m	570	315		开挖并回填压实粘土
D	渗滤液导排工程	121.09				121.09				2.7
1	渗滤液导排盲沟	59.85				59.85	m	570	1050
2	渗滤液输送管	1.74				1.74	台	30	580		dn315 HDPE 管
3	渗滤液抽排竖井	27				27	m	9	30000
4	潜水排污泵	18				18	m	12	15000
5	渗滤液输送主管	7.5				7.5	座	150	500		dn200 HDPE 管
6	渗滤液输送管支管	7				7	m	200	350		dn110HDPE 管
E	填埋气体导排工程	69				69				1.6
1	被动导气石笼井	69				69	m2	23	30000		平均深度 10m
F	防洪与地表径流导排工程	137.55				137.55				3.1
1	环库排水沟 1m×1m	81.9				81.9	m	1365	600
2	中间平台排水沟	55.65				55.65	m	1050	530
G	绿化工程	98.7				98.7	m2	1492	661.53	2.2	堆体表面面积撒草籽
H	其他	12.85				12.85				0.3
1	地下水监测井	4				4	m3	1	40000
2	钢制防护网	8.85				8.85	m3	590	150		高度 2m
I	垂直防渗	1137.6				1137.6	m3	632	18000	25.8
J	挂网喷浆	29.84				29.84	m3	1492	200	0.7
K	现有膜系统更换及改造	10	90	481.5		581.5				13.2
L	两级芬顿+两级BAF系统	123.1	118.75	460.1		701.95				15.9
1	一级氧化+生化箱体	10.5	34	181.9		226.4	m3/d	70	32342.86
2	二级氧化+生化箱体	10.5	34	181.9		226.4	m3/d	70	32342.86
3	污泥池及上清液池	8	1	5.35		14.35	m3/d	70	2050
4	生产辅助用房	43.2	10	53.5		106.7	m3/d	70	15242.86
5	挡土墙	24				24	m	80	3000
6	围墙及大门	5				5	项	1	50000
7	自控系统、监控及通讯工程		3.5	10.7		14.2	m3/d	70	2028.57
8	现场检测仪表		1.25	5.35		6.6	m3/d	70	942.86
9	厂区管线		21			21	m3/d	70	3000
10	总图供电及照明		7			7	m3/d	70	1000
11	总图道路广场	15				15	m2	300	500
12	总图土方工程	2.4				2.4	m3	600	40
13	园林绿化工程	4.5				4.5	m2	300	150
14	电气工程		7	21.4		28.4
二	第二部分其他工程费用				441.37	441.37	m3/d			10	市场价估算参考文件
1	建设单位管理费				60.8	60.8					财政部财建[2016]504号
2	工程建设监理费				74.94	74.94					浙江省建设工程其他费用定额（2018 版）
3	工程前期工作费				18.19	18.19					国家计委价格（1999）1283
4	工程勘察费				29.76	29.76					《市政工程投资估算编制办法》0.8~1.1%
5	工程设计费				125.72	125.72					计价格[2002]10号文
6	工程保险费				26.04	26.04
7	招标代理费				16.07	16.07					计价格[2002]1980号文
8	环评、安评、能评费				16.68	16.68					计价格[2002]125号
9	场地准备费及临时设施费				27.9	27.9					《市政工程投资估算编制办法》0.5~2%
10	水土保持编制及验收费				8	8
11	工程保险费				26.04	26.04					第一部分费用×0.7%
12	联合试运转费				9.42	9.42					设备费×1%
13	生产人员培训费				0.6	0.6					定员60%6000元/人
	第一、二部份费用合计	2569.79	208.75	941.6	441.37	4161.5					(一+二)
三	预备费				249.69	249.69				5.7
1	基本预备费				249.69	249.69					6%
2	涨价预备费
四	建设投资合计	2569.79	208.75	941.6	691.06	4411.19
五	工程(报批）总投资	2569.79	208.75	941.6	691.06	4411.19				100
	占投资额（%）	58.26	4.73	21.35	15.67	100

根据《浙江价格信息》和《舟山市建设工程价格信息》，投资估算表中部分工程费用：如绿化土、复合排水网、土工网垫、土工布等较当地市场价单价偏高。目前可研报告的工程费用根据2018版预算定额计算，建议可研阶段的工程费估算依据以下文件进行计算：《浙江省市政工程概算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程概算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化养护概算定额（2018）版》、《浙江价格信息》和《舟山市建设工程价格信息》。

且工程建设其它费用除工程建设监理费外并未按照2018版《浙江省工程建设其它费用定额》进行计算，若根据2018版《浙江省工程建设其它费用定额》计算，其他工程费用可进一步降低，约降低40万。

因此，项目的投资估算需要在初步设计的编制阶段进一步优化、细化、准确，并向发改部门申报获得概算批复。

资金使用计划

2022年项目建设资金安排：49.19万（项目可研及地勘）；

2023年项目建设资金安排：3361万（项目工作量完成80%）；

2024年项目建设资金安排：1001万（项目工作量整体完成及调试验收）。

（三）绩效目标合理性。（详见附件2）

1.明确总体目标和分年度目标。

（1）项目总体目标

项目于2024年3月份建成运行。

（2）分年度目标

本工程严格按照国家有关建设项目程序进行，项目可行性研究报告批复后，项目建设单位应积极进行技术交流和准备工作，及时开展工程初步设计工作，同时，做好工程准备，保证项目的顺利实施。

确定项目总建设期为19个月，从2022年9月至2024年3月，分年度工作目标初步计划如下所示：

2022年工作目标：

2022年9月初～2022年11月底，编制可行性研究报告；

2022年12月初～2022年12月底，完成可行性研究报告评审及批复。

2023年工作目标：

2023年1月初～2023年3月初，完成初步设计；

2023年3月初～2023年3月底，完成初步设计评审及批复；

2023年4月初～2023年5月底，完成施工图设计；

2023年6月初～2023年6月底，完成施工图审查；

2023年7月初～2023年7月底，完成土建、设备招标；

2023年8月初～2023年12月底，完成土建施工；

2023年11月初～2023年12月底，完成设备安装。

2024年工作目标：

2024年1月初～2024年2月底，调试及试运行；

2024年3月初～2024年3月底，项目验收。

2.政策目标稳定性和持续性。

为进一步规范全省生活垃圾填埋场安全稳定运行，有效防范化解生态环境风险，2021年4月26日，浙江省生活垃圾分类工作领导小组办公室印发了《浙江省生活垃圾填埋场综合治理行动计划》。明确要求紧盯“一三五、三步走”总体目标，围绕“安全高效，整体治理”的要求，全面实施生活垃圾填埋场综合治理，有效提升标准化、规范化水平。其中：

（1）第一阶段-开展现状调查和风险评估：力争在2021年底前，完成填埋场现状调查及评估报告，并提出初步治理意见。

（2）第二阶段-制定“一场一策”治理方案：到2022年3月底前，各地要编制完成“一场一策”治理方案，并由设区市统一报送省建设厅。

（3）第三阶段-启动综合治理项目建设：开展技术服务，严格按照国家和省有关标准规范，对照“一场一策”治理方案，抓紧立项，明确治理目标、施工进度和完成时限，保证2025年底前，完成项目建设，实施竣工验收及长效管理。

2021年，嵊泗县磨石弄生活垃圾填埋场被列入《浙江省生活垃圾填埋场综合治理行动计划》的项目清单表中；嵊泗县综合行政执法局委托杭州市城乡建设设计院股份有限公司于2021年12月至2022年2月对该填埋场开展了填埋场现状调查评估并编写了现场调查报告；2022年6月，嵊泗县磨石弄垃圾填埋场完成“一场一策”方案编制；2022年11月，对照该填埋场“一场一策”方案，开展项目的立项工作，嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目进行了项目建议书和可行性研究报告的编制，预计于2022年12月通过可研评审与批复，推动其进行综合治理，保证填埋场治理环保达标、风险可控、经济合理。项目预计于2024年3月完成竣工验收，并投入运营。

填埋场封场后，需要在相当长一段时间里进行维护和管理，填埋场的日常维护和监管仍由现有垃圾场运营机构负责。继续加强填埋场周边环境保护与监测，为填埋场的后续开发利用提供保障。封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测，封场维护年限20年。

3.明确产出指标和效益指标。

（1）产出指标

——产出数量指标：

本填埋场封场库区工程建设用地总面积约19138.9m2。

①垃圾堆体整形

以现状垃圾坝向垃圾堆体坡顶方向放坡，堆体坡度为1：2.5~1：3，设置3级中间平台，标高分别为19.500m、29.000m、39.000m，顶部最高点设计为45.000m，顶部区域向四周的排水坡为10%，以满足排水要求。垃圾堆体整形场地内开挖垃圾量约为1.30 万m3，填方量约为1.40 万m3，基本达到挖填方平衡。堆体整形后确保垃圾堆体稳定和排水顺畅，实现垃圾封场和景观绿化的总体要求。

②垂直防渗

本工程采用垂直防渗帷幕作为防渗处理方案，可截断地下水流入填埋场路径，减少渗滤液的产生，防止垃圾渗滤液向周边运移，确保周边环境质量和安全。总长度约为632m，总平均深度约为19m。

③填埋气体收集导排与处理

垃圾填埋气体的重要成分为甲烷和二氧化碳，甲烷是一种热值很高的可燃气体，如不很好的处置会产生很大的危害。结合本填埋场的堆体厚度以及停用现状，本设计选用竖向导排方式，即采用钻孔法设置导气井，可防止填埋气体引起的爆炸，避免填埋气体中的硫化氢会对周围环境产生严重的恶臭污染。平均钻孔深度15m，钻孔孔径为600mm，新增导气井23座。

④截洪沟及厂区排水

为了把渗沥液水量降到最小限度，填埋场必须设置独立的地表水导排系统，在封场的过程中，设置临时的和永久的排水沟，把降到库区内外的雨水向填埋区外排放，最终覆盖后，将表面径流迅速集中排放，减少渗透量，并设置永久性的截洪沟，达到减少垃圾渗沥液流量的目的。采用100 年一遇洪峰量为：0.9504m3/s。永久截洪沟长度600米。临时性排水沟长度530米。

⑤封场覆盖

本项目封场覆盖结构层从上至下如下：绿化土层，厚70cm；加筋土工网垫，厚度δ＝12.0mm；排水层，三肋土工复合排水网，网芯厚δ＝8.0mm；防渗层，1.5mm 厚双糙面LLDPE 膜；膜下保护层，600g/m2 非织造土工布；排气层，三肋土工复合排水网，网芯厚δ＝8.0mm；覆盖完成后增加了公共绿化面积1.9万平方米。

⑥边坡处理

垃圾填埋场西侧经人工开挖后形成人工开挖边坡，边坡多为人工开挖碎石，边坡高度约9~20m，在暴雨与风化侵蚀作用下，可能引发边坡局部滑塌等地质灾害。对边坡进行支护后，可防止坡面不稳定的岩土崩塌造成危害，确保了边坡稳定。边坡处理区面积1500平方米。

⑦渗滤液处理

渗滤液处理厂提升改造规模为70t/d（含垃圾渗滤液40t/d及转运站渗滤液30t/d），处理工艺采用“预处理+两级A/O+UF+两级芬顿+两级BAF”，并利用原系统已设置的NF+RO膜处理工艺作为出水保障，出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准。解决了目前渗滤液系统产水量不足及浓缩液盐分积累的问题，防止了对周边水体的污染。

——产出质量指标：项目完成后,到达可使用状态, 保证填埋场封场规范管理，垃圾渗滤液达标排放。保证维护运营年限到达20年。

——产出时效指标：计划2022年12月完成项目可研评审及批复；2023年3月完成初步设计评审及批复；2023年6月完成施工图审查；2023年7月完成项目招投标；2023年8月~2024年2月完成项目施工；2024年3月进行项目验收，到达可使用状态。

——产出成本指标：总投资控制在4411.19万元。

（2）效益指标

——经济效益指标：

①作为填埋场治理项目，可作为环保工程的示范和样本，进一步改善嵊泗县对外形象，有利于本岛旅游开发，促进城市建设和地区经济持续发展。

②填埋场治理完成后，可提高周边土地价值，改善投资环境。

③项目的绿化设计采用具有一定观赏价值和经济价值的植物，带来一定的经济效益。

——社会效益指标：

①项目的建设采取堆体整治、封场覆盖、填埋气体导排和处理等生态修复措施，有利于保障库区的安全稳定。

②有利于改善投资环境，促进经济可持续、稳定的发展，实现和谐社会。

③本项目的实施将完善嵊泗县市政配套设施，为嵊泗县居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康。

④有利于减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。

——生态效益指标：近期对填埋场进行封场，通过对填埋气体进行收集导排，对渗滤液进行收集处理，从而尽可能减轻其对环境的污染破坏；同时建立环境监测系统，定期对场内及周边的填埋气体、地下水、渗滤液中的污染因子进行监测，监控填埋场对周边环境的影响，并采取相应的环保对策和措施，从而预防和减轻项目实施对环境造成的不良影响。本工程实施后，由于垃圾堆体上面覆盖有种植土，进行绿色覆盖，起到恢复原有的种植能力，对保护该处生态、防止水土流失，促进土地资源的合理有效利用，具有较好的生态环境效益。

——可持续影响指标：本项目的实施是实施可持续发展战略的重要举措，可以防治环境污染，促进环境保护，对带动嵊泗县贯彻可持续发展具有示范带动作用。

（四）实施方案可行性。

为高水平推进生活垃圾治理，全面提升生活垃圾填埋场综合能力，根据中央巡视、中央环保督察和长江经济带反馈问题整改工作等有关要求，全面开展生活垃圾填埋场综合治理。

项目可行性研究报告涵盖了项目建设背景、项目建设必要性分析、填埋场的现状调查分析、治理方案、劳动安全与卫生、节能与消防、环境保护、投资估算、项目管理及进度安排、工程招投标、效益分析、结论与建议等多个方面。

项目选址位于舟山市嵊泗县菜园镇西南侧磨石山脚下（磨石弄），填埋场封场库区工程建设用地总面积约19138.9m2，建设内容主要包括：垃圾堆体整形、垂直帷幕灌浆、渗沥液收集导排系统、填埋气体收集导排系统、截洪沟及厂区排水系统、封场覆盖系统、环境监测系统、边坡挂网喷浆、渗滤液处理系统提升改造等。项目计划总投资4411.19万元，建设周期19个月。

项目建设单位为嵊泗县综合行政执法局，具体负责项目前期工作和工程施工的组织管理，严格按照基本建设程序对项目实施管理，积极推进项目负责制、工程招投标制、合同管理制等规范化管理制度，确保项目工程质量。

综上，实施方案总体合理可行。

（五）筹资合规性。

本项目资金来源为政府投资。

（六）总体结论。

项目符合浙江省、嵊泗县委、县政府的决策部署，立项依据充分，且建设需求较为迫切。

项目投资费用方面：总体上来看，项目的资金测算与项目内容相匹配，用途较为明确，符合预算管理相关规定，项目计划投入总体较为经济合理；但是有些工程单价较当地市场价的价格偏高，工程费用的测算依据和其他费用441.37万元的测算依据需要进一步明确优化；

建设进度安排方面：除施工图图审至招投标两个月时间安排较为仓促外，其他建设进度安排都较为合理；

绩效目标方面：建议分别设计总体绩效目标和分年度绩效指标，并对绩效指标及指标值进一步明确、细化、量化；

项目方案方面：项目建设治理目标明确，实施方案总体合理可行；

资金来源方面：资金来源合理合规。

项目建成后，具有很好的经济、社会、生态环境效益。

综上，评估组建议对项目尽快启动实施，项目单位做好相应的计划与安排。

四、评估的相关建议

(一)进一步完善项目预算编制及测算依据

项目投资估算建议根据当地市场价及2018版浙江省市政工程、园林绿化养护、通用安装工程等概算定额以及2018版浙江省工程建设其它费用定额进行进一步优化。

（二）进一步细化绩效指标体系

从目前提供的项目申报资料来看，项目的分年度绩效指标不够明确，建议根据项目具体情况及建设进度，进一步完善绩效指标体系，设置科学合理的分年度绩效指标，绩效指标应包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标以及社会效益、经济效益、满意度等效益指标，设计的绩效指标和指标值应尽量具体明确、细化量化、可测量。如可设计验收合格率、工程质量创优争优等质量指标，建设工期等时效指标，工程费用支出不突破概算等成本指标，投资完成率、正常使用年限、培训及评估受益人数、评估合格率等效益指标。

在项目存续期内实行全过程绩效管理，对绩效目标指标的实现程度和预算执行进度开展“双监控”，使有限的财政资金更好地发挥应有的效益。

（三）完善健全项目实施计划和方案，保障项目顺利推进、按时按成

本项目建设周期为19个月，鉴于建设类项目由于前期政策处理、审核审批、施工建设等各种原因可能存在工程延期的情况，建议建设单位应完善健全项目实施计划和方案，加强与各职能部门的沟通对接，积极推进项目实施，保障项目按期完成。

五、其他需要说明的问题

本报告主要适用于委托单位申报嵊泗县人民政府投资项目的报送要件，因使用不当造成后果与本评估机构及相关评估人员无关。

六、评估人员签名

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