根据县审计局《政府投资项目结算审核情况专项审计调查》，我镇高度重视，牵头部署相关整改工作，并积极进行落实整改，确保审计发现问题得到有效解决。现将整改情况反馈如下：

（一）工程结算审核不严，多计工程款13.12万元。洋山镇圣大路立面综合改造工程（房屋部分）审定金额309.83万元，其中711.65m²的外墙涂料及仿石型涂料在洋山镇农贸市场改造工程中重复结算，重复结算金额8.39万元。

整改措施：审计期间已收回重复结算资金

（二）项目投资相互挤占。洋山镇圣大路立面综合改造工程（房屋部分）和洋山镇三线落地工程--圣大路2个项目存在挤占挪用预算资金问题。其中洋山镇圣大路立面综合改造工程（房屋部分）中711.65m²的外墙涂料及仿石型涂料在洋山镇农贸市场改造工程中挤占列支；洋山镇三线落地工程--圣大路施工单位以工程签证方式将污水处理厂及森林公园两个回填项目合计27.89万元费用编入本工程结算，挤占挪用建设资金27.89万元，后经县财政局和洋山镇审核予以剔除。

整改措施：加强项目经费的绩效管理，对挤占挪用的项目经费及时进行预算调整，确保专项资金专款专用。

（三）工程进度款支付管理不规范。一是计量支付不及时。洋山镇三线落地工程--圣大路施工期间共发生计量支付3次，计量支付申报时间至工程进度款拨付时间均超过1个月，其中最后一期超过7个月，进度款拨付不够及时，不利于工程进度的正常推进。

整改措施：严格执行工程进度款拨付的相关规定，规范工程进度款流程。

（四）未按合同约定收取履约保证金。洋山镇三线落地工程--圣大路、洋山镇农贸市场改造工程等5个工程的施工合同明确约定承包单位必须以银行保函或担保公司担保等形式提供履约担保，实际均未执行。

整改措施:在今后的工程建设过程中严格落实履约保证金制度。

（五）预付款支付管理不到位。一是未按规定约定预付款扣回方式。洋山镇三线落地工程--圣大路、洋山镇农贸市场改造工程、洋山镇幼儿园新建工程和洋山镇新建宿舍楼工程未在施工合同中约定预付款扣回方式，其中洋山镇三线落地工程--圣大路、洋山镇农贸市场改造工程和洋山镇幼儿园新建工程预付款在进度款拨付时也未分阶段予以扣回，可扣回资金被施工方占用，涉及资金193万元。

整改措施：加强预付款管理工作，在今后的工程管理中严格执行预付款支付规定。

（六）现场签证管理不及时。洋山镇三线落地工程--圣大路于2018年12月竣工，施工期间共发生工程签证13次，编号01#至13#（4#签证单未提供），除02-04#签证单具体签证审核日期未明确外，其余签证单建设、监理单位审核确认日期均为2019年11月，相对竣工日期滞后11个月。

整改措施：今后将严格按照工程管理规范进行签证。

嵊泗县洋山镇人民政府

                                2022年2月10日