目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年支出预算情况说明
（四）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县海洋与渔业局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县海洋与渔业局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约。负责全县渔业规范性文件起草工作，并组织实施。拟订全县渔业发展规划、渔业有关标准和技术规范并监督实施。指导全县渔业行政管理工作。

2.负责渔业行业管理工作。组织编制渔业产业发展规划，实施渔业生产许可制度，指导全县水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业发展等工作。指导渔业经营体制改革、渔业产业化、渔业产业结构调整、水产品加工与流通工作。参与水产品品牌培育建设工作。负责拟订渔港、水产原（良）种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划并组织建设。

3.负责水生生物资源保护工作。负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护管理和开发利用。负责水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理。组织实施休渔禁渔制度，开展渔业资源增殖和人工鱼礁、海洋牧场建设工作。组织开展水产种质资源和水生野生动植物资源的调查与评估。

4.负责渔业水域生态环境保护工作。组织开展海洋渔业资源环境调查与监测。组织涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织和监督渔业污染事故调查处理。指导渔船节能减排、水产健康养殖和水产养殖污染防控等工作。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫。

5.负责渔业科技管理工作。组织实施“科技兴渔”战略，组织指导行业技术人才教育培养、水产技术推广及渔业标准化建设工作。组织实施科技攻关项目及成果应用推广。

6.负责渔业的外事和交流合作工作。组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关渔业经济、技术交流与合作。

7.负责渔业安全监督管理和应急管理工作。负责渔船管理、渔政渔港监督管理和渔船检验工作。负责初级水产品质量安全、渔业生产安全和海上渔船事故抢险救助，以及水产种苗及渔业资源的监督管理。负责职责范围内“平安渔场”建设工作和防灾减灾工作，会同有关部门调查处理渔业海事纠纷案件。负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理。负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作，以及渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。

8.组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使渔业执法、海洋监察，以及航政、滩涂围垦、海域内文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等方面全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制职权。建立健全与公安、海事、海警等单位紧密型、常态化的海洋联合执法机制，开展联合执法检查活动。深化海洋综合行政执法改革工作。

9.负责海洋特别保护区的管理工作。负责拟订并监督实施海洋特别保护区建设规划，审核海洋特别保护区管理制度和功能区划。监督、指导、协调海洋特别保护区各项具体保护管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。县海洋与渔业局负责初级水产品从捕捞养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责初级水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准入和追溯机制，加强协调配合与工作衔接，形成监管合力。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县海洋与渔业局部门预算包括局本级预算、局属嵊泗县应急处置指挥中心、局属嵊泗县海洋渔业执法保障中心、局属嵊泗县渔业船舶检验站、局属嵊泗县海洋行政执法中队、局属嵊泗县海洋与渔业马鞍列岛管理站、局属嵊泗县渔业技术推广站及局属嵊泗县渔港管理中心预算。

二、2022年嵊泗县海洋与渔业局部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。嵊泗县海洋与渔业局2022年收支总预算10471.07万元。

（二）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年收入预算情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2022年收入预算10471.07万元，比上年执行数减少16800.8万元，下降61.6%，主要是项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入10471.07万元，占100%。
　　（三）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年支出预算情况说明
　　嵊泗县海洋与渔业局2022年支出预算10471.07万元，比上年执行数减少16800.8万元，下降61.6%，主要是项目减少。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出190.86万元、农林水支出10080.57万元、住房保障支出199.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2062.93万元，占19.7%；公用经费支出236.49万元，占2.25%；项目支出8171.65万元，占78.05%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县海洋与渔业局2022年财政拨款收支总预算6184.07万元。收入包括：一般公共预算10471.07万元；支出包括：卫生健康支出190.86万元、农林水支出10080.57万元、住房保障支出199.64万元。

（五）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算当年拨款10471.07万元，比上年执行数减少16800.8万元，下降61.6%，主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出190.86万元，占1.82%；农林水（类）支出10080.57万元，占96.27%；住房保障（类）支出199.64万元，占1.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.05万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）99.81万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2519.64万元，主要用于人员的工资、奖金福利和日常公用经费等支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）421.96万元，主要用于要用于单位未单独设置项级科目的其他项目的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）5500万元，主要用于渔业发展专项支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1638.97万元，主要用其他农业农村支出专项支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.64万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算基本支出10471.07万元，其中：

人员经费2062.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费236.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。   

（七）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县海洋与渔业局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县海洋与渔业局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2022年“三公”经费预算数为57.12万元，比上年执行数减少40.55万元，下降205.32%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算54.27万元，比上年执行数19.75万元增长174.78%。接待主要用于接待上级部门、兄弟县等来嵊开展公务活动的支出。增加的主要原因是依据2021年公务接待费预算安排60.3万，我单位根据政府过紧日子的要求，厉行节约、严控三公经费，压缩公务接待费。，使2022年本单位公务接待费实际支出数比预算数大幅缩减。2022年公务接待费预算数比上年预算数缩减10%。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，比上年执行数增长5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费支出2.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年嵊泗县海洋与渔业局本级、局属嵊泗县应急处置指挥中心等6家事业单位以及局属嵊泗县海洋行政执法中队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算236.49万元，比2021年预算减少472.22万元，减少66.63%，主要是编外人员工资列入专门项目。

2.政府采购情况

2022年嵊泗县海洋与渔业局各单位政府采购预算总额684.19万元，其中：政府采购货物预算92.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算592万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵊泗县海洋与渔业局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备两台（套），单位价值100万元以上专用设备五台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县海洋与渔业局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8171.65万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

15农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），放映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年嵊泗县海洋与渔业局部门预算表

详见附件：嵊泗县海洋与渔业局2022年部门预算公开表.xls