目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年支出预算情况说明

（四）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县社会保险事业管理中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县社会保险事业管理中心概况

（一）主要职能

1.承担县本级职工基本养老保险和工伤保险、被征地农民养老保障、城乡居民养老保险的经办工作。承担县级机关事业单位及省部属、市属在嵊等其他事业单位养老保险和职业年金的经办业务。指导乡（镇）社会保险经办工作，并对乡（镇）社保经办机构进行业务目标任务考核。

2.协助有关部门编制养老保险、工伤保险基金预决算。承担养老保险、工伤保险基金会计、统计和信息及基金的运行和分析等工作。配合税务部门做好养老保险、工伤保险征缴工作。

3.做好全县社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

4.制定并落实社会保险经办业务经办标准和规范化流程。承担全县社会保险稽核工作，协助查处违法违规行为。

5.承担参加职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及职工年金、工伤保险、被征地农民基本养老保障、城乡居民基本养老保险人员的待遇核准及调整工作。承担社会保险待遇领取资格认证等社会化管理工作。

6.承担工伤保险待遇审核、结报工作。承办工伤定点医疗机构协议管理事务。

7.开展与养老保险、工伤保险相关的调查、统计、宣传、咨询服务、社保档案管理、信访和其他日常服务工作。

8.承办县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县社会保险事业管理中心部门预算包括：本级预算。

二、2022年嵊泗县社会保险事业管理中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县社会保险事业管理中心2022年收支总预算465.41万元。

（二）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年收入预算情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年收入预算465.41万元，比上年执行数减少5.39万元，下降1.14%，主要是2022年专项支出安排减少、2022人员退休使人员经费减少。其中，一般公共预算拨款收入465.41万元，占100%；
　　（三）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年支出预算情况说明
　　嵊泗县社会保险事业管理中心2022年支出预算465.41万元，比上年执行数减少5.39万元，下降1.14%，主要是2022年专项支出安排减少、2022人员退休使人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出417.21万元、卫生健康支出19.78万元、住房保障支出28.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出277.47万元，占59.62%；公用经费支出69.24万元，占14.88%；项目支出118.71万元，占25.51%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年财政拨款收支总预算465.41万元。收入包括：一般公共预算465.41万元；支出包括：社会保障和就业支出417.21万元、卫生健康支出19.78万元、住房保障支出28.41万元。

（五）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算当年拨款465.41万元，比上年执行数减少5.39万元，下降1.14%，主要是2022年专项支出安排减少、2022人员退休使人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出417.21万元，占89.64%；卫生健康（类）支出19.78万元，占4.25%；住房保障（类）支出28.41万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）281.99万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）135.22万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.50万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职工医疗缴费支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.28万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职工公务员医疗补助支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.41万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职工住房公积金支出。

（六）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算基本支出346.70万元，其中：

人员经费277.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

（九）关于嵊泗县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2022年“三公”经费预算数为3.4万元，比上年执行数减少0.2万元，下降5.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.4万元，比上年执行数下降5.56%。主要用于接待上级单位来嵊检查工作、指导业务，开展公务活动等必要的支出。减少的主要原因是接待数量及人次的减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年嵊泗县社会保险事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算69.24万元，比上年预算减少0.66万元，降低0.94%，主要是2022人员减少，使机关运行经费减少。

2.政府采购情况。

2022年嵊泗县社会保险事业管理中心各单位政府采购预算总额5.21万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.71万元。

3.国有资产占有使用情况。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县社会保险事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款118.71万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金经费。

附件：2022年部门预算公开(通用)——社保中心(1).xls