目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县公安局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县公安局2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县公安局2022年支出预算情况说明

（四）关于嵊泗县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县公安局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县公安局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县公安局（办）部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县公安局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安局的指示；收集、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作。

2．负责组织指导对全县各类刑事犯罪案件、经济犯罪案件的侦查。

3.负责全县禁毒、缉毒工作；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4.依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、公共场所和特种行业；处置各类治安事件和突发性事件，管理集会、游行、示威活动；组织处突防暴工作；依法管理流动人口。

5.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作的指导；负责指导企事业单位保卫组织的建设及保安队伍管理；负责全县保安服务活动的监督管理工作；负责指导全县辅警、防控队伍的管理。

6.依法管理本县范围内中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7.负责全县城乡道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故。

8.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

9.负责全县公安队伍建设；制定队伍管理规章制度；按规定权限管理干部队伍建设；负责对人民警察的表彰奖励、教育训练、警衔晋升、公安宣传及人民警察内务条令的贯彻实施；按规定权限实施对公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的督察工作；查处公安队伍各类违纪案件；依法维护民警执法权益工作；负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

10.规划、指导、监督全县公安机关执法活动；负责收容教育报批工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

11.组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术建设；负责全县公共安全技术防范工作和社会公共安全产品的管理；负责全县公安机关信息通信保障工作。

12.领导全县边海防治安管理；监督消防管理工作；按上级规定领导全县公安边防、消防、武警队伍建设。

12.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县公安局部门预算包括：局本级预算、县委政法委预算和局属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位1个，为嵊泗县公安局警务辅助服务中心。

二、2022年嵊泗县公安局部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县公安局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县公安局2022年收支总预算11004.70万元。

（二）关于嵊泗县公安局2022年收入预算情况说明

嵊泗县公安局2022年收入预算11004.70万元，比上年执行数减少2131.21万元，下降16.2%，主要是2022年基建项目有所减少、无上年结余。

其中：一般公共预算拨款收入11004.70万元，占100.0%。

（三）关于嵊泗县公安局2022年支出预算情况说明

嵊泗县公安局2022年支出预算11004.70万元，比上年执行数减少1974.9万元，下降15.2%，主要是2022年基建项目有所减少、无上年结余。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.41万元、公共安全支出9945.85万元、卫生健康支出335.61万元、住房保障支出722.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6998.74万元，占63.6%；公用经费支出923.30万元，占8.4%；项目支出3082.67万元，占28.0%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县公安局2022年财政拨款收支总预算11004.70万元。收入包括：一般公共预算11004.70万元；支出包括：一般公共服务支出0.41万元、公共安全支出9945.85万元、卫生健康支出335.61万元、住房保障支出722.84万元。

（五）关于嵊泗县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县公安局2022年一般公共预算当年拨款11004.70万元，比上年执行数减少1295.14万元，下降10.5%，主要是2022年无基建项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.41万元，占0.0%；公共安全（类）支出9945.85万元，占90.4%；卫生健康（类）支出335.61万元，占3.0%；住房保障（类）支出722.84万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.41万元，主要用于党建活动经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6573.53万元，主要用于单位的人员和商品和服务等基本支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3303.77万元，主要用于治安监控设备维护费、大练兵训练费、基层派出所房屋维修费、监控光缆线路租用费、流动人口管理工作经费、民警意外伤害保险费、三调联动工作专项经费、省补办案（业务）经费、省补业务装备经费、新建的五龙派出所业务及办公设备经费、移动办公（MOA0）业务及线路租用费、嘉奖奖励经费、政法委经费等方面的专项支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）48.54万元，主要用于嵊泗县公安局除上述项目以外其他方面的支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）20万元，主要用于司法救助资金(省补)专项支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）173.61万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）722.84万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于嵊泗县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县公安局2022年一般公共预算基本支出7922.04万元，其中：

人员经费6998.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费923.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嵊泗县公安局2022年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县公安局2022年“三公”经费预算数为148万元，比上年执行数增加39.63万元，增长36.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算38万元，比上年执行数增长181.9%。主要用于接待上级、兄弟县区公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。增加的主要原因是上级部门、兄弟县区来本县开展公务活动、办案业务次数增加，接待任务比较繁重，接待支出有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算110万元，比上年执行数增长15.9%。其中，公务用车购置支出60万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年执行数增长9.1%，主要原因是2022年需要更换3辆公务用车；公务用车运行维护费支出50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长25.3%，主要原因是异地出差较多，办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年嵊泗县公安局本级、县委政法委2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算923.30万元，比上年预算减少43.13万元，下降4.5%，主要是2022年纳入预算人员数少于2021年。

2.政府采购情况。

2022年嵊泗县公安局政府采购预算总额325.68万元，其中：政府采购货物预算180.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，嵊泗县公安局所属各预算单位共有车辆31辆，其中，执法执勤用车29辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3082.67万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开.xls