目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县图书馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县图书馆2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县图书馆2022年支出预算情况说明

（四）关于嵊泗县图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县图书馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县图书馆部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县嵊泗县图书馆概况

（一）主要职能

1. 对外服务功能：在继承、发扬传统服务的基础上，嵊泗县图书馆以创新的理念，结合海岛实际，将服务不断向广度拓展，将服务点延伸到到军警营、机关、学校、乡镇村、船头、社区、休闲场所。开设岛城百姓讲坛、展览、工享工程等服务载体，极大丰富了公共图书馆服务的内涵，满足了我县人民日益增长的文化需求。

2.免费开放功能：为提升我县公共图书馆服务水平，构建文化共享的服务体系，体现公共图书馆“免费、平等、自由”的核心价值，嵊泗县图书馆以新馆启用为契机，秉承“一切为了读者”的办馆方针，向社会实行“零收费”免费借阅制度，履行了对社会普遍开放、平等服务，为读者提供人性化、多元化服务的社会职责。以致力于营造学习型社会，打造我县“东海明珠，第一岛城”建设作出更大贡献。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县图书馆预算包括：图书馆本级预算。

二、2022年嵊泗县图书馆部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县图书馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出、嵊泗县图书馆2022年收支总预算696.33万元，与上年执行数703.33万元相比，下降1.01%，主要原因是专项经费和人员经费的减少。

（二）关于嵊泗县图书馆2022年收入预算情况说明

嵊泗县图书馆2022年收入预算696.33万元，比上年执行数减少7万元，下降1.01%，主要是专项经费和人员经费的减少。

其中：上年结转4.8万元，占0.69%；一般公共预算拨款收入691.53万元，占99.31%。

（三）关于嵊泗县图书馆2022年支出预算情况说明

嵊泗县图书馆2022年支出预算696.33万元，比上年执行数减少了7万元，下降1.01%，主要是专项经费和人员经费等的减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出696.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出214.45万元，占30.8%；公用经费支出20.35万元，占2.92%；项目支出461.53万元，占66.28%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县图书馆2022年财政拨款收支总预算696.33万元。收入包括：一般公共预算696.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出656.96万元、卫生健康支出19.64万元、住房保障支出19.73万元。

<ul list-paddingleft-2">

<ul list-paddingleft-2">

<ul list-paddingleft-2">

• 关于嵊泗县图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  嵊泗县图书馆2022年一般公共预算当年拨款696.33万元，比上年执行数增加8.9万元，增长了1.29%，主要是房租费的增加等。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  文化旅游体育与传媒（类）支出696.33万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  （1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）656.96万元，主要用于人员经费、房屋出租费和各项专项活动的支出。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.64万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

  （3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.73万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

  （六）关于嵊泗县图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

  嵊泗县图书馆2022年一般公共预算基本支出234.8万元，其中：

  人员经费214.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

  公用经费20.35万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （七）关于嵊泗县图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

  嵊泗县图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）国有资本经营预算

嵊泗县图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县图书馆2022年“三公”经费预算数为4.03万元，比上年执行数增加2.19万元，增长54.34 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.6万元，比上年执行数0.48万元增长了81.53%。主要用于接待市馆工作人员来嵊指导交流工作，接待讲课老师来嵊讲课等支出。增加的主要原因是接待人数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.43万元，比上年执行数1.36万元增长5.15%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出1.43万元，主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增长5.15%，主要原因是车辆使用次数增多，燃料费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费 

本单位为事业单位，无机关运行经费

2.政府采购情况

2022年嵊泗县图书馆政府采购预算总额5.43万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算1.43万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，嵊泗县图书馆共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款461.53万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

图书馆2022年部门预算公开.xls