目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县政协机关2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县政协机关2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县政协机关2022年支出预算情况说明
（四）关于嵊泗县政协机关2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县政协机关2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县政协机关2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县政协机关2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县政协机关2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县政协机关2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县政协部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县政协概况

（一）主要职能

嵊泗县政协机关是财政全额拨款的行政单位。依据政协章程有关规定，结合我县实际情况开展政协工作，下设县政协办公室和6个专委会，共7个正科级工作机构。

县政协办公室的主要工作职责是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、委员专题协商会议以及其他重要会议的组织和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.负责协调安排县政协领导的活动；负责县政协领导指示和其他重要问题的查办、催办、落实工作。

4.牵头起草县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿；负责报送政协调研报告、视察报告、大会发言、经验总结等。

5.负责以县政协常委会、主席会议名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观、访问等活动的组织协调和服务工作；负责为各专委会实施专题调研、视察计划提供保障。

6.承担县政协宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作；负责主办《嵊泗政协》杂志和嵊泗政协网站；承担县政协机关的信息网络建设和管理工作。

7.收集整理、综合分析和报送反馈反映社情民意信息及各界人士的意见建议，负责编发《政协专报》、《嵊泗政协信息》等。

8.负责联系上级政协办公室、兄弟县（市、区）政协办公室、县政协各参加单位；负责与县委县政府办公室、县人大常委会办公室和有关部门的工作联系、协调。

9.负责县政协机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作。

10.负责县政协机关的党建和文秘档案、保密信访、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务管理工作。

11.承办县政协常委会、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

6个专门委员会的主要工作职责是：

1. 组织本委成员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规，学习时事政治和现代科学技术知识，交流工作经验、业务信息，不断更新知识，提高思想和业务水平。

2. 组织委员就我县经济社会发展中的重大问题和群众关心的热点问题，进行视察、专题调查和研讨，提出建议和意见。

3. 组织委员撰写提案，发挥政协人才智力优势，积极建言献策。

4. 组织和发动委员积极反映社情民意，协助党委、政府改进工作。

5. 与县委、县人大、县政府有关工作机构保持经常联系，开展协商和工作研讨。

6. 保持与上级政协对口委员会的联系，加强与外地政协对口委员会的交流。

7. 负责组织本县文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流工作。

8. 积极开展同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各界人士的联络联谊活动，收集和反映意见、建议。

9. 完成县政协常委会会议、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县政协机关预算包括：机关本级预算和机关下属县政协信息中心事业单位预算。

二、2022年嵊泗县政协机关部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县政协机关2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，嵊泗县政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县政协机关2022年收支总预算1124.18万元。

（二）关于嵊泗县政协机关2022年收入预算情况说明

嵊泗县政协机关2022年收入预算1124.18万元，比上年执行数减少175.52万元，下降13.50%，主要是嵊泗县政协机关其中：一般公共预算拨款收入1124.18万元，占100%。
　　（三）关于嵊泗县政协机关2022年支出预算情况说明
　　嵊泗县政协机关2022年支出预算1124.18万元，比上年执行数减少175.52万元，下降13.50%，主要是压缩了项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出976.58万元、卫生健康支出59.28万元、住房保障支出88.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出895.68万元，占79.67%；公用经费支出112.91万元，占10.04%；项目支出115.58万元，占10.29%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县政协机关2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县政协机关2022年财政拨款收支总预算1124.18万元。收入包括：一般公共预算1124.18万元；支出包括：一般公共服务支出976.58万元、卫生健康支出59.28万元、住房保障支出88.32万元。

（五）关于嵊泗县政协机关2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县政协机关2022年一般公共预算当年拨款1124.18万元，比上年执行数减少175.32万元，下降13.50%，主要是压缩了项目经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出976.58万元，占86.87%；卫生健康（类）支出59.28万元，占5.27%；住房保障（类）支出88.32万元，占7.86%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）823.10万元，主要用于单位工资福利支出、日常商品和服务支出和个人和家庭补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）113.48万元，主要用于各专委委员活动费、文史编辑费以及外出考察费等。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）40万元，主要用于县十届一次政协会议。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.43万元，主要用于单位基本医疗保险费用方面的支出。

 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.85万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.32万元，主要用于住房公积金的缴费

    （六）关于嵊泗县政协机关2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县政协机关2022年一般公共预算基本支出1008.59万元，其中：

人员经费895.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嵊泗县政协机关2022年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县政协机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县政协机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）嵊泗县政协机关2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县政协机关2022年“三公”经费预算数为22万元，比上年执行数增加18.27万元，增长489.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。主要原因是无出国计划安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算22万元，2020年本单位安排的预算数23.3万元减少1.3万元，比上年执行数增长489.81%。增加原因主要是用于接待来嵊的上级部门及兄弟单位调研等公务活动支出，但为贯彻中央八项规定、严格控制有关支出，做到厉行节约，接待费用逐年在减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数0万元持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年嵊泗县政协机关运行经费财政拨款预算112.91万元，比上年预算增加11.37万元，增长11.19%，主要是预算安排人员数量增加。

2.政府采购情况。

2022年嵊泗县政协机关政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

3.国有资产占有使用情况。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县政协机关其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.58万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

       18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开(表格.xls