根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）规定，本镇现主动向社会公告审计整改结果，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号等

嵊泗县审计局审计报告（嵊委审办报〔2021〕6号）、（嵊审意〔2021〕1号）、（嵊审报〔2021〕4号）

二、审计反映的问题

经济责任审计：

（一）重大招商项目未落地；

（二）部分重大事项未决策：1.小梅山景区资产处置未决策；2.拨付工会、食堂大额资金未决策；

（三）对用于协会转贷的财政资金监管不力；

（四）违规发放补助、奖励；

（五）财务管理方面的问题：1.公务支出管理不规范；2.镇机关食堂资金管理存在风险；3.房产管理不规范；

（六）政府投资项目实施、管理中存在的问题：1.已竣工项目未及时结（决）算；2.项目合同签订不到位；3.项目支出管理不严谨；4.工程概算管理不到位；

（七）对下属单位监管方面存在的问题：1.社区、村财务核算不规范；2.社区、村工程管理不规范；3.下属企业的经营运行情况失实；4.部分闲置资产、长期往来款未有效处置；

自然资源资产任中审计：

（一）违规排污被行政处罚；

（二）临时用地审批程序不到位；

2020年度财政决算审计：

（一）预算编制不完整、不合理；

（二）专项支出预算执行不到位，专项资金长期闲置；

（三）城市配套设施费未上交非税专户。

三、审计处理处罚意见和审计建议等

（一）进一步规范单位内控管理，加强工程项目管理和对下属单位的监管。

（二）夯实生态监管责任，促进环境协调发展；规范用地审批管理，提高建设监管效能。

（三）进一步加强预算编制管理，强化资金绩效管理。

四、采取的措施及整改结果

经济责任审计报告整改情况：

（一）关于“重大招商项目未落地”的整改

一是对未落地项目进行调整，加大招商引资力度，引进优质企业及项目，确保出让土地合理合法利用；二是加快项目推进，全力做好服务及保障工作，确保项目顺利推进。

（二）关于“部分重大事项未决策”的整改

一是自查自纠存在的问题，重新梳理重大事项、重要人事、重大项目及大额度资金使用等事项，深化细化党委会议事规则；二是加强对“三重一大”事项集体决策制度的执行，对所有大额资金做到应议尽议，并及时做好向上级报备“三重一大”事项集体决策情况。

（三）关于“对用于协会转贷的财政资金监管不力”的整改

加大对剩余转贷资金的催讨，并于2021年10月将余款追回。同时，将进一步加强对采运石协会的监督管理，确保财政资金安全。

（四）关于“违规发放补助、奖励”的整改

一是对违规领取兼职工资进行清退，停止发放人民调解员调解案件补助金及信息考核奖励费等；二是严格执行上级财经政策，加强对发放补助、奖励等监督检查。

（五）财务管理方面问题的整改

1.关于“公务支出管理不规范”的整改。一是镇党政主要领导对涉及公车管理、公务接待等工作人员、重点岗位人员及科室负责人进行了提醒谈话；二是通过党委会及机关夜课堂对接待审批、公车使用等相关流程进行了学习和讲解；三是严格控制“三公”经费支出，严格执行《嵊泗县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，落实镇纪委开展定期与不定期监督检查工作。

2.关于“镇机关食堂资金管理存在风险”的整改。一是镇政府分管领导对涉及食堂管理的工作人员、重点岗位人员进行了廉政提醒谈话，明确规则制度和任务分工；二是对食堂账目进行自查，做到规范设置食堂账套，完善财务人员配置，并加强对食材采购的监督与验收。

3.关于“房产管理不规范”的整改。一是对房屋土地等固定资产进行全面清查，梳理固定资产权属等问题；二是落实分管镇政府分管领导积极对接县国资办等单位，加快推进资产登记、注销等工作。

（六）关于“政府投资项目实施、管理中存在的问题”的整改

一是落实分管副镇长加快推进项目结（决）算，2项重点项目均已完成审计，政府实事项目9项已完成审计，剩余3项都已送审。今后将倒排时间任务，切实组织好项目结（决）算工作；二是加强合同签订审核，做到及时更新支付条款，严格工程款项核定支付；三是镇政府分管领导对相关科室负责人进行提醒谈话，将进一步加强对重点项目概算申报的审核监督，杜绝人为管理风险。

（七）关于“对下属单位监管方面存在的问题”的整改

一是督促村（社区）、镇属企业等进一步规范财务工作，组织下属单位干部职工认真学习相关财务制度及相关案例，并落实镇纪委做好内审等工作；二是加强对下属社区、村财务列支的监管，规范财务核算，加快对长期挂账资金的清理工作；三是加强对村（社区）工程的监管力度，严格执行本镇村（社）级实行项目招投标管理规定办法，不定期对村（社）实事项目负责人进行业务培训与指导；四是督促下属企业及时调整单位财务报表，并落实相关科室加强对企业整改落实情况监督检查，确保财务报表真实体现企业运行情况。

自然资源资产任中审计报告整改情况：

（一）关于“违规排污被行政处罚”的整改

督促企业抓好整改工作：一是升级工艺，提标改造，着力提升洋山镇污水处理能力，从2019年起实施污水处理厂提标及厂区环境改造工程项目，并在2020年2月完成设备安装并进入调试运行；二是建立健全各项规章制度，明确工作职责和考核机制，加强人员培训，着力提升业务能力；三是夯实生态监管责任，严格落实生态环境保护责任清单，定期开展相关监督检查工作。

（二）关于“临时用地审批程序不到位”的整改

镇党政班子加强对相关政策制度的学习，切实对接好上级部门，进一步加强土地使用管理，遵照有关法律法规，严格规范用地申请、审批程序等。

2020年度财政决算审计报告整改情况：

（一）关于“预算编制不完整、不合理”的整改

一是组织镇党委政府党政领导及相关工作人员认真学习预算法，切实增强预算法治意识，提升预算约束力；二是严格执行《中华人民共和国预算法》的各项规定，今后年度预算草案中尽可能做到与决算向对应，进一步做到预算草案编制精细完整。做到在下年度的预算编制中尽量做到编制前以上年度支出为参考依据认真分析核查，在编制中尽量做到认真细化、合理准确、完整的编制年度预算。

（二）关于“专项支出预算执行不到位，专项资金长期闲置”的整改

一是着力完好工作机制，狠抓项目执行进度，提高专项资金预算执行率，强化预算执行管理，发挥预算的刚性约束作用。二是严格执行《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》、《嵊泗县财政拨款结余资金管理暂行办法》等文件精神，全面清查本镇专项资金历年结余情况；三是加快清理闲置专项资金，已将结转结余资金按规定上缴县级财政统筹。

（三）关于“城市配套设施费未上交非税专户”的问题

严格执行政府非税收入管理办法，已将审计决定的城市配套设施费上交县财政，今后将定期开展自查自纠工作。

五、下步措施

洋山镇党委政府将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以审计整改成效促进洋山经济社会事业持续健康发展。

六、其他需要公告的内容

无。

本镇党委书记何海国同志及镇长孔迪同志作为审计整改的第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

中共嵊泗县洋山镇委员会    嵊泗县洋山镇人民政府 

2022年2月14日