根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）有关规定，我会现主动向社会公告审计整改结果，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号

嵊泗县审计局审计报告（嵊委审办责报〔2021〕1号、嵊审报〔2022〕1号、嵊审报〔2022〕2号）。

二、审计反映的问题

1.单位固定资产报废事项未经集体决策。

2.部分专项资金未专款专用。（该问题在嵊泗县妇女联合会主席顾晶锦任期经济责任审计报告和嵊泗县2021年度部门预算执行审计报告中同步反映）

3.小额支出手续不合规。

4.差旅费支付管理不严格。

5.信息化系统建设绩效不佳。

6.数据安全管理不规范。（该问题在嵊泗县妇女联合会主席顾晶锦任期经济责任审计报告和嵊泗县财政局具体组织的县本级2021年度预算执行和决算草案审计报告中同步反映）

三、审计处理处罚意见和审计建议

1.进一步加强专项资金的管理使用，精细化编制资金预算，明确专项资金使用范围，严格专款专用，加强专项资金的使用绩效。

2.进一步加强内控管理，严格执行“三重一大”会议决策制度，加强差旅费、公务接待费等报销审核，强化支出管理，保证单位经济活动有序开展，合法合规。

3.进一步强化数字化改革理念，提升受众人群的平台参与度，提高信息化系统的使用绩效。

四、采取的措施及整改结果

1.关于“单位固定资产报废事项未经集体决策”问题的整改情况。

组织学习“三重一大”制度，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体决策作用，进一步促进“三重一大”制度的贯彻落实，保证决策的规范化、民主化、科学化。

2.关于“部分专项资金未专款专用”问题的整改情况。

县妇联加强对财政专项资金使用的管理，严格按照《行政单位财务规则》规定，科学合理编制项目，科学合理选定项目，加强会计监督，严格执行专款专用、单独核算，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益。

3.关于“小额支出手续不合规”问题的整改情况。

进一步加强和规范公务支出管理，严格遵守《关于全面规范公务卡使用管理的通知》的规定，按“应办尽办”原则办理及使用公务卡，实行即时消费，即时刷卡。

4.关于“差旅费支付管理不严格”问题的整改情况。

已退回多报的差旅费，组织本单位干部职工以及财务人员专题学习《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》等文件精神，并严格规范单位差旅费管理，严格履行审批程序，严格执行各项开支范围、开支标准，确保财政资金安全运行和规范使用。

5.关于“信息化系统建设绩效不佳”问题的整改情况。

目前以低保低边人员信息数据作为尝试，做好数据对接，如后期大数据对其他数据做开放，将陆续进行对接。后期将通过开展各类专业力量培训，提高平台实际操作能力。在对接其他部分转接问题时，引导咨询人线上提交问题。同时，今年新增家庭服务模块，实时搜集更新家庭服务信息，后期将不断完善该模块；把原先的微信报名家庭教育活动模块转移到浙里办端，推动提升应用知晓度和活跃度。

6.关于“数据安全管理不规范”问题的整改情况。

目前已完成安全通告涉及弱口令隐患整改，经摸排未发现其他系统存在弱口令现象。今后将持续加强安全监管，要求定期更换密码并按要求保障密码强度，和运营公司签署保密协议，运维公司登录账号已收回，对方已无最高权限。

五、未整改的原因及下一步措施

无。

六、其他需要公告的内容

无。