目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1）

（二）机构设置...............................................................................................(4)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(5 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(5 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(5 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(5 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(12 )

四、名词解释..................................................................................................(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 县政协机关是县政协的工作机构和办事机构，下设县政协办公室和六个专委会。其主要工作职责是充分发挥参谋助手作用，做好综合协调工作，做好对委员的服务管理工作，保障县政协政治协商、民主监督、参政议政等各项职能的履行。

县政协办公室的主要职责是：

1.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议以及其他有关会议、活动的组织、准备和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议以及其他有关会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.负责县政协重要会议、重要活动的文件、纪要和有关决定、决议的起草工作；负责常委会会议工作报告、领导讲话、县政协年度工作要点及总结等综合性文字工作。

4.负责县政协组织的涉及全局工作的调研、视察、协商等活动的组织协调工作，为专门委员会开展专题调研和相关活动提供服务保障。

5.负责协调安排县政协领导的活动；负责县政协领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

6.负责与市政协办公室、县政协各参加单位以及县委县政府办公室、县人大常委会办公室和有关部门的工作联系、协调。

7.负责政协委员、群众的来信来电来访的接洽和有关工作的衔接；负责做好反映社情民意及政协信息工作。

8.负责县政协机关党建工作。组织机关干部职工的政治、业务学习，配合有关部门做好干部、职工的考核和评议。

9.负责县政协机关的重要文件和有关材料的起草，以及日常公文处理、文书收发、网站管理、信息档案、文秘档案、保密信访、干部人事管理、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务和管理工作。

10.承办县政协常委会会议、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

六个专门工作委员会的主要职责是：

1.组织本委成员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规，学习时事政治和现代科学技术知识，交流工作经验、业务信息，不断更新知识，提高思想和业务水平。

2.组织委员就我县经济社会发展中的重大问题和群众关心的热点问题，进行视察、专题调查和研讨，提出建议和意见。

3.组织委员撰写提案，发挥政协人才智力优势，积极建言献策。

4.组织和发动委员积极反映社情民意，协助党委、政府改进工作。

5.与县委、县人大、县政府有关工作机构保持经常联系，开展协商和工作研讨。

6.保持与上级政协对口委员会的联系，加强与外地政协对口委员会的交流。

7.负责组织本县文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流工作。

8.积极开展同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各界人士的联络联谊活动，收集和反映意见、建议。

9.完成县政协常委会会议、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会部门决算包括：本级决算、所属嵊泗县政协信息中心单位（实行公务员管理的事业单位）决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、提案委员会、经济科学技术委员会、渔农业渔农村和资源环境委员会、教育文化卫生体育与文史资料委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,311.81万元，支出总计1,311.81万元,与2020年度相比，各增加219.85万元，增长20.13%。主要原因是：人员调增等经常性经费及专项经费的调整和追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,299.63万元；包括财政拨款收入1,297.25万元（其中，一般公共预算1,297.25万元），占收入合计99.82%；其他收入2.38万元，占收入合计0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,299.70万元，其中基本支出1,171.57万元，占90.14%；项目支出128.13万元，占9.86%；    

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,297.25万元，支出总计1,297.25万元，与2020年相比，各增加230.58万元，增长21.62%。主要原因是人员调增等经常性经费及专项经费的调整和追加；财政拨款支出年初预算数1297.25万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,297.25万元，占本年支出合计的99.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.58万元，增长21.62%。主要原因是：人员调增等经常性经费及专项经费的调整和追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,297.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,154.19万元，占88.97%；卫生健康（类）支出54.71万元,占4.22%；住房保障（类）支出88.35万元,占6.81%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1297.25万元，支出决算为1,297.25万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1026.53万元，支出决算为1026.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.26万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.62万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.35万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,169.58万元，其中：

人员经费1,082.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费87.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、用电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度持平。公务接待费支出决算为3.73万元，占100.00%，与2020年度相比，减少1.27万元，下降25.42%，主要原因是用于接待上级部门、兄弟单位来嵊泗调研考察开展公务活动等支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预算数与决算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，预算数与决算数持平。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%。国内公务接待30批次，累计210人次。主要用于接待上级部门、兄弟单位来嵊泗调研考察开展公务活动等支出。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.73万元，主要用于上级部门、兄弟单位来嵊泗调研考察开展公务活动等支出，接待30批次，累计210人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为87.26万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2020年度增加23.66万元，增长37.2%，主要原因是人员调增等经常性经费及专项经费的调整和追加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%.

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，政协本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协本级对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金86.02万元，占一般公共预算项目支出总额的68.3%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会办公室在2021年度部门决算中反映会议费和政协委员及专委活动经费项目绩效自评结果。

县政协九届六次会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保政协九届六次会议顺利召开,审议通过县政协常委会工作报告和提案工作报告等；二是听取县人民政府、县人民法院、县人民检察院工作报告，并提出意见。发现的问题及原因：会议费用结账不够及时。下一步改进措施：一是提高项目和资金管理水平；二是及时结清会议费用。

政协委员及专委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34.3万元，执行数为34.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保委员履职培训全面开展；二是加强委员间的联系交流，提高履职能力。发现的问题及原因：因疫情影响委员的参与覆盖面不够广，没有达到全体参加的目标。下一步改进措施是做好活动中委员的组织，提高委员参加活动的参与度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。           

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

2021中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会办公室公开表.xls

会议费.xls

政协委员及专委活动费.xls