目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1-3)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(4)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4-5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5-7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7-8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8-9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9-12)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12-13)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(13-15)

四、名词解释..................................................................................................(15-18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安局的指示；收集、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作。

2.负责组织指导对全县各类刑事犯罪案件、经济犯罪案件的侦查。

3.负责全县禁毒、缉毒工作；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4.依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、公共场所和特种行业；处置各类治安事件和突发性事件，管理集会、游行、示威活动；组织处突防暴工作；依法管理流动人口。

5.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作的指导；负责指导企事业单位保卫组织的建设及保安队伍管理；负责全县保安服务活动的监督管理工作；负责指导全县辅警、防控队伍的管理。

6.依法管理本县范围内中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7.负责全县城乡道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故。

8.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

9.负责全县公安队伍建设；制定队伍管理规章制度；按规定权限管理干部队伍建设；负责对人民警察的表彰奖励、教育训练、警衔晋升、公安宣传及人民警察内务条令的贯彻实施；按规定权限实施对公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的督察工作；查处公安队伍各类违纪案件；依法维护民警执法权益工作；负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

10.规划、指导、监督全县公安机关执法活动；负责收容教育报批工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

11.组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术建设；负责全县公共安全技术防范工作和社会公共安全产品的管理；负责全县公安机关信息通信保障工作。

12.领导全县边海防治安管理；监督消防管理工作；按上级规定领导全县公安边防、消防、武警队伍建设。

13.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县公安局部门决算包括：局本级决算、局属县警务辅助服务中心和县委政法委决算。

纳入嵊泗县公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嵊泗县公安局本级

2.嵊泗县公安局警务辅助服务中心

3.嵊泗县委政法委

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、情指联勤中心、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队等20个内设机构；县看守所、县拘留所、县交通警察大队等3个直属机构；菜园派出所、嵊山派出所、洋山派出所、五龙派出所、黄龙派出所、枸杞派出所、花鸟派出所等7个派出所机构；市公安局洋山分局1个市公安局派出所机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,135.91万元，支出总计13,135.91万元,与2020年度相比，各增加1,297.09万元，增长10.96%。主要原因是：基建项目的拨款追加、边防转改人员经费清算以及在职人员工资调整经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,871.00万元；包括财政拨款收入12,322.42万元（其中，一般公共预算12,299.84万元，政府性基金预算22.58万元），占收入合计95.74%；其他收入548.58万元，占收入合计4.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,979.60万元，其中基本支出9,218.74万元，占71.02%；项目支出3,760.86万元，占28.98%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12,322.42万元，支出总计12,322.42万元，与2020年相比，各增加1,026.49万元，增长9.09%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加；财政拨款支出年初预算数11,293.93万元，完成年初预算的109.11%，主要原因是在建工程按照工程进度追加拨款支出、人员工资调整清算增加支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,299.84万元，占本年支出合计的94.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,079.90万元，增长9.62%。主要原因是：在建工程按照工程进度追加拨款支出、人员工资调整清算增加支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,299.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.93万元，占0.33%；公共安全（类）支出11,208.52万元,占91.13%；卫生健康（类）支出310.12万元,占2.52%；住房保障（类）支出740.28万元,占6.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,029.02万元，支出决算为12,299.84万元,完成年初预算的111.52%，主要原因是在建工程按照工程进度追加拨款支出、人员工资调整清算增加支出。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7,030.52万元，支出决算为8,157.08万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于预算数的主要原因是边防转改人员工资清算、在职人员工资调整等人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,664.91万元，支出决算为2,366.25万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，部分项目进度受影响，资金支付进度有滞后。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为226.38万元，支出决算为658.83万元，完成年初预算的291.03%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目按照工程进度追加资金并支出。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的213.81%，决算数大于预算数的主要原因是政法委经费支出增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为30.75万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因是政法委未使用完该项资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为149.72万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为160.4万元，支出决算为160.4万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为740.28万元，支出决算为740.28万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,207.48万元，其中：

人员经费8,269.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费937.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22.58万元，占本年支出合计的0.17%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少53.41万元，下降70.29%。主要原因是：政法委经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22.58万元，主要用于以下方面：其他（类）支出22.58万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.58万元,完成年初预算的100%，主要原因是追加了**及流口管理工作经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了反恐及流口管理工作经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140万元，支出决算为108.37万元，完成预算的77.41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，公务接待决算数13.48万元远低于预算数40万元，且公务用车购置及运行维护费决算数也低于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少5.98万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为94.88万元，占87.56%，与2020年度相比，增加29.95万元，增长46.13%，主要原因是2021年更换4辆公务用车，车辆更换购置费用高于2020年；公务接待费支出决算为13.48万元，占12.44%，与2020年度相比，增加1.55万元，增长12.99%，主要原因是2021年接待人数略高于2020年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。本年本单位无因公出国（境）费用产生。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为100万元，支出决算为94.88万元，完成预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费低于预算数。

公务用车购置预算数为55万元，支出决算为54.99万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为45万元，支出39.90万元，完成预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费支出。主要用于办案、巡逻、110出警、执法执勤、押解人犯等公安业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。

（3）公务接待费预算数为40万元，支出决算为13.48万元，完成预算的33.70%。国内公务接待82批次，累计675人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟县区来本县开展公务活动、办案业务等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了本单位的公务接待管理制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，尽量在本局食堂安排公务接待，节省开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出13.48万元，主要用于上级部门、兄弟县区来本县开展公务活动、办案业务等接待支出。接待82批次，累计675人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为966.43万元，支出决算为937.73万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因严格控制运行经费；比2020年度增加444.29万元，增长90.04%，主要原因是今年财政讲福利费、购置维修费、安全考核奖等指标录在行政运行（公安）（项）下，自动取数为机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额206.68万元，其中：政府采购货物支出186.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.42万元。授予中小企业合同金额206.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，嵊泗县公安局本级及所属各单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合我县实际情况，我县目前绩效项目评价不分等级，本单位一般公共预算项目20个，共涉及资金2,307.32万元，占一般公共预算项目支出总额的74.61%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

嵊泗县公安局在2021年度部门决算中反映350兆、监控设备维护费及看守所经费项目绩效自评结果。

350兆、监控设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付社会治安监控运行维修、保养费用；二是支付社会治安监控运行每月电费。发现的问题及原因：一是县级财政对该项目保障力度不够，项目资金不足以支付该项目一年支出。下一步改进措施：一是希望加大县级财政对该项目的保障力度，二是预算尽量多安排该项目经费。

看守所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付看守所、拘留所在押人员的伙食、医疗等费用，有效地保障了在押人员的基本生活需求。二是支付往外押送人员产生的差旅费、交通费等，确保押送过程的及时性和安全性。三是支付看守所、拘留所水、电及日常维修等办公费用，确保监所的日常运行及监所安全。发现的问题及原因：一是年初预算对看守所经费保障力度不够；二是看守所经费县级保障尚可增加。下一步改进措施：一是要求财政加大对看守所经费的保障力度；二是预算尽量多安排看守所经费。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于中国共产党事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于一般公共服务支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关反映行政管理方面的项目支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助经费的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：

嵊泗县公安局公开表.xls