嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻中央和省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络新闻管理等方面的路线、方针、政策。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党性原则，坚持实事求是，坚持团结、稳定、鼓劲，坚持以正面宣传为主，牢牢把握正确的舆论导向，进一步提升新闻宣传媒体的影响力、公信力。

2.负责统一组织和管理县广播、电视、新闻网的日常业务工作，负责反映全县政治、经济、文化、社会生活方面的文本、音像、视频信息等节目的采集、编制、播发审核与传输监管；负责组织全县各类媒体广告审查及相关经营；负责中央、省、市级广播电视等方面的转播工作。

3.负责拟订全县广播、电视与网络传媒事业、产业发展规划；负责县广播、电视与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进县新闻传媒事业发展壮大。

4.负责县广播、电视、网络传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作，努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）部门决算包括：局本级决算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,387.92万元，支出总计2,387.92万元,与2020年度相比，各增加126.21万元，增长5.58%。主要原因是专项资金总体的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,330.41万元；包括财政拨款收入2,212.02万元（其中，一般公共预算2,212.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入118.39万元，占收入合计5.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,385.86万元，其中基本支出1,846.67万元，占77.40%；项目支出539.19万元，占22.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,212.02万元，支出总计2,212.02万元，与2020年相比，各增加4.59万元，增长0.21%。主要原因是专项资金的增加；财政拨款支出年初预算数1874.1万元，完成年初预算的118.03%，主要原因是中途有财政拨款的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,212.02万元，占本年支出合计的92.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.38万元，增长7.98%。主要原因是人员的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,212.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,983.96万元,占89.69%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出98.61万元,占4.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出129.46万元,占5.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1874.1万元，支出决算为2,212.02万元,完成年初预算的118.03%，主要原因是有财政拨款追加。其中：

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为1646.63万元，支出决算为1809.62万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是经常性经费的调整和追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.38万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.2万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.89万元，2020年支出决算为129.46万元，完成年初预算97.42%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,721.28万元，其中：

人员经费1,447.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、绩效工资、养老保险、职业年金、退休费、公积金等。

公用经费273.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为7.85万元，完成预算的48.46%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年与2020年均未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，占38.16%，与2020年度相比，减少1.11万元，下降-26.98%，主要原因是车辆破损，使用次数减少；公务接待费支出决算为4.86万元，占61.84%，与2020年度相比，增加1.70万元，增长53.98%，主要原因是因工作来访和需要接待的人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为3.0万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是对公务用车进行严格把控。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.5万元，支出3.00万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是对公务用车进行严格把控。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为11.7万元，支出决算为4.86万元，完成预算的41.54%。国内公务接待35批次，累计250人次。主要用于接待外来媒体、上级单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.86万元，主要用于外来媒体、上级单位接待35批次，累计250人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度本单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额72.01万元，其中：政府采购货物支出72.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合我县实际情况，我县目前绩效项目不分等级，本单位项目租片费、新闻网新媒体运行建设经费、专用电费、新闻业务专项工作经费、中国蓝云年数据接入费，共涉及资金181.2万，占一般公共预算项目支出总额的36.92%，本年无政府性基金预算项目进行绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）在2021年度部门决算中反映租片费及新闻网新媒体运行建设经费项目的项目绩效自评结果。

租片费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是租赁节目5档以上，《喜闻乐见》、《世界大不同》、《拉事说理》、《新左道财门》、《长鸿说电影》等，并根据时事做相应调整，在国庆期间购买红色电视剧；二是目播放时段贯穿每晚黄金段，有一定的节目长度和数量。发现的问题及原因：节目内容仍然不够丰富，原因在于引进渠道不够宽广。下一步改进措施：多方位拓宽节目引进渠道，丰富节目内容及种类。

新闻网新媒体运行建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是嵊泗新闻网运行经费实际支出30万元，主要用于嵊泗传媒微信平台、嵊泗新闻网信息技术服务费，支付舟山网络传媒有限公司网络链接费，设计制作服务费，网络宽带费以及新闻记者采访出行差旅费，业务技能培训费等；二是嵊泗新闻网运行顺畅，新闻采访工作顺利进行。发现的问题及原因：嵊泗新闻网运行经费总体支出各项目欠缺一点点相关联性，原因在于没有较好的统筹规划。下一步改进措施：在初期加强经费支出的统筹规划。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）公开表.xls绩效自评表（租片费）.xls绩效自评表（新闻网新媒体运行建设经费).xls