根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）有关规定，我馆主动向社会公告审计整改结果，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号等

嵊泗县审计局审计报告（嵊审报〔2022〕1号）

二、审计反映问题

1.重大经济事项未集体决策

2.专项资金未专款专用

3.往来款清理不及时，项目质保金退还

4.项目年度计划目标未完成

三、审计处理处罚意见和审计建议等

1.专题召开党组会议，研究整改举措，应进一步强化“三重一大”制度的贯彻落实，对属于“三重一大”范围的事项坚持集体决策、民主决策、科学决策并形成会议纪要。

2.加强对专项资金的管理使用，明确预算资金执行内容，严格专款专用，杜绝挤占挪用等违规行为。

3.尽快清理该笔挂账款项，联系对方单位及时办理清退，并妥善完成账务处理。

4.及时督促数字档案馆建设工程完成并验收，并做好相应资金支付。对于档案规范化建设补助资金绩效不高的问题，要坚持以资金绩效为导向，加强对资金使用跟踪力度，建立相应的评估机制及惩罚措施，强化资金闭环管控，切实发挥作用。

四、采取的措施及整改结果

1.对于“重大经济事项未集体决策”问题。于6月1号上午召开党组会议，学习《乡镇和县属单位“三重一大”事项集体决策实施办法（试行）》（嵊党政办发〔2018〕127号），针对审计情况反馈意见强调今后必须按照“三重一大”的要求开展工作，进一步严格会议记录制度和集体决策制度，杜绝此类情况发生。

2.对于“专项资金未专款专用”问题。学习《行政单位财务规则》，要求加强专项资金管理，明确专项资金的使用情况，做好专项资金使用审查，确保专项资金专款专用，切实发挥专项资金效益。

3.对于“往来款清理不及时，项目质保金退还”问题。已于4月2日归还了项目保证金，并完成相应财务处理。

4.对于“项目年度计划目标未完成”问题。经协商金档公司承诺年内一并完成全宗卷整理剩余任务，尾款资金由我馆列入明年预算中并支付。档案规范化建设系我馆今年中心工作之一，我馆将加强对菜园镇、洋山镇社区（村）档案工作人员的业务指导，要求尽快完成档案规范化和数字化建设。目前洋山镇4个社区1个村已完成档案数字化72730页，共计金额40001.5元，菜园镇4个村已完成档案数字化72750页，共计金额40012.5元。

五、未整改的原因及下一步措施

无

六、其他需要公告的内容

无

我单位主要负责人张勇同志作为审计整改的第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

嵊泗县档案馆

2022年7月8日