根据县审计局《嵊泗县中心福利院建设项目竣工决算审计报告》（嵊审投报〔2022〕1号），县民政局高度重视，党组书记、局长召集班子成员、相关科室长和财务人员专题研究部署整改工作，明确责任、分解落实整改任务，确保审计发现问题得到有效解决。现将整改情况报告如下：

一、提高站位，坚决扛起整改落实责任。

一是增强自觉、强化担当。我局认真学习贯彻《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》等有关法律法规和文件精神，第一时间召开专题会议，深刻认识审计问题整改的重要性，对整改工作进行全面研究部署落实，以最坚决、最严格的态度要求，扎实推进最有力的整改措施，确保整改落实到位。

二是加强组织、压实责任。成立局审计整改工作领导小组，切实加强组织领导，统筹抓好整改落实工作。党组书记、局长作为第一责任人，切实做到亲自研究部署、亲自协调督办、亲自检查验收。认真研究整改落实具体措施，制定整改方案和整改责任清单，明确整改措施、责任领导、责任科室和整改时限。

三是强化督查、推进落实。加强对整改落实情况的督查指导，定期分析研究整改落实情况，及时掌握进展情况，狠抓压力传导，有力推进整改工作，加强协调配合，督促推进整改工作各项任务的落实，并在推进整改中做到建章立制，建立完善长效机制。 

二、聚焦问题，抓实抓好整改落实到位。

（一）7.49 万元专项基金预缴款未按规定办理退回手续。

审计报告中指出，两项专项基金预缴款共计7.49万元因日常管理不到位，未能提供相关退还依据，被县财政局收缴。

由于代建单位未能充分履行相关职责，我局负责该项目建设工作人员不了解相关政策，工程建设单位又未能提供散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆销售发票复印件和发货小票原件等有效证明，导致未到散装水泥管理机构办理预缴专项资金的结算手续。今后我局将在工程项目建设中，进一步加强日常管理，学习掌握熟悉相关政策规定等，切实履行好工程建设单位职责，及时清算预缴、预付款。

（二）代建服务未招标。

审计报告中指出，代建服务未经招标程序直接签订，违反了《浙江省政府投资项目实施代建制暂行规定》第十四条。

为推进该工程项目建设工作，在收到《关于嵊泗县中心福利院建设项目初步设计的批复》（嵊发改〔2015〕124 号）文件后，经局党组研究确定代建单位，代建合同签约价格为控制价79.62万元。今后，我局将严格执行招投标和政府采购管理相关法规、规定和文件要求，切实规范招投标管理，做到应招必招。

（三）结算审核程序不到位。

审计报告中指出，福利院四项采购项目未按合同约定履行结算验收程序，直接按合同价款进行支付。该四项采购项目经政府采购验收后，我局未能组织专人进行逐项验收，结算验收还不够规范。今后，我局将进一步规范结算审核程序，切实履行好采购验收主体责任，严格控制项目工程造价。

（四）工程档案管理不到位。

审计报告中指出，福利院项目竣工验收后，尚未建立完整的工程档案，不符合《建设工程文件归档整理规范》。由于代建单位已经注销，具体负责该项目的工作人员调离，工程档案立卷归档还不够规范。我局将确定专人负责该项目档案整理规范工作，督促代建公司原法人履行相应职责，协同全面梳理各项台账资料，严格按规范要求进行收集整理归档，预计6月完成。

（五）超额支出项目建设管理费 31.81万元。

审计报告中指出，福利院项目超额支出项目建设管理费 31.81万元。由于工程建设期间，原中标单位浙江欣立建设有限公司破产清算，合同由浙江昌鼎建设有限公司继续履行。工程交接致使工期延长，导致了项目建设管理费超额支出。今后，我局将切实加强项目投资控制，严格执行《基本建设项目建设成本管理规定》，规范建设管理费支出。

在扎实抓好问题整改的同时，我局认真反思，吸取教训，今后在工程项目建设管理中将严格执行各项规定，确保程序合法合规，加强工程质量管理，规范资金使用管理，强化合同履约管理，健全合同跟踪管理体系，完善合同履约管理制度，提高工程项目的合同管理水平。同时我局将以本次审计为契机，总结工程建设管理中存在的各种问题，采取切实有力措施，逐级压实责任，全面加强事前事中事后监管、坚决杜绝类似情况发生。