被检查单位：嵊泗县住房和城乡建设局

执法部门：嵊泗县财政局

责令改正通知书文号：嵊财监督责改〔2023〕1号

作出责令改正通知的日期：2023-7-27

嵊泗县财政局检查组根据检查计划，对该单位2022年度“危旧房改造及物业基金”专项资金使用情况进行了检查。

一、本次检查发现的问题

（一）合同签订风控把握不严

发票开具日期早于合同签订日期，合同实际履行日期早于合同签订日期，对可能存在的风险把控不严。检查12月257号凭证发现2022年12月8日收到受委托第三方的12.6万元的鉴定费发票，但于2022年12月9日与第三方签订合同；2022年7月33号凭证按合同支付1.2万元台账构建费给第三方，合同签订日期是2022年5月9日，但合同实际履行日期是2022年4月28日前；合同中也都没有相关补签合同的约定。

（二）未严格执行“三重一大”集体决策制度

大额资金支付未按住建局“三重一大”集体决策制度规定，经局党委（组）会议审议。12月257号凭证支付第三方的12.6万元的鉴定费、12月152号凭证支付第三方城区危旧房动态监测费12.96万元，缺少经局党委（组）会议审议记录。

（三）物业管理考核部分奖金发放依据不完善

检查发现，支付2021年度住宅小区物业管理质量考核奖励47.86万元，其中“承接老旧小区”奖励各物业公司合计10.5万元，“配合属地重点工作、重点责任实施”奖励合计17.94万元，所附2019年《嵊泗县住宅小区物业管理考核奖励细则（试行）》文件，未包括以上奖励内容，后提供的2021年的奖励细则内容未正式发文明确，奖金发放标准需完善。

（四）未严格执行专项资金管理制度

检查2021年度住宅小区物业管理质量考核结果奖励47.86万元，按照《嵊泗县住宅小区物业管理考核奖励细则（试行）》（嵊党政办发[2019]4号）规定，“考核由县住建局会同小区所在地乡镇成立考核小组予以实施，考核小组由县住建局、县城市管理局、所属乡镇（社区）、业主代表组成”。实际支付时，只按局住房科上报局党组审核后的评分结果为依据实施支付，所提供的资料不够完善，缺少成立考核小组资料，部分考核评分表缺少签字等。

二、责令改正决定

对本次检查发现的问题，经研究，作出如下责令改正决定：

（一）对合同签订风控把握不严的问题，应加强合同管理，严格合同签订、执行等流程，严格把控风险。

（二）对未严格执行“三重一大”集体决策制度的问题，应严格落实政策执行，党委（党组）集体决策通过后再进行后续事项，强化集体决策管理制度，严格内控制度执行。

（三）对物业管理考核部分奖金发放依据不完善的问题，应对更新后的考核奖励细则及时发文明确，完善奖金发放标准。

（四）对未严格执行专项资金管理制度的问题， 应严格按照管理办法规定，成立考核小组进行考核奖励等事项，完善奖金发放的考核人员、评分等内容。

县财政局按照规定程序，于2023年7月28日送达《责令改正通知书》，要求被查单位在15日内执行完毕。